| Objeto |
NIF/CIF |
Empresa |
Importe |
Tipo |
| JUV/149/2019 CONTRATO MENOR PUBLICIDAD EXPOJOVEN 2019 |
B24218463 |
2 A PROMOCIONES PUBLICITARIAS S.L. |
1014,12 |
1. Suministros |
| MIL LLAVEROS DE METAL, GRABACIÓN LOGO PALACIO EXPOSICIONES PARA ATENCIONES PROTOCOLARIAS. DEC 2019/4 |
B24218463 |
2 A PROMOCIONES PUBLICITARIAS S.L. |
1.512,50 |
2. Servicios |
| 23.19 SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA S.MARCELO |
B24482143 |
3 C EQUIPAMENTOS INTEGRALES DE OFICINA Y COLECTIVIDADES SL |
7429,40 |
1. Suministros |
| SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES |
B24482143 |
3 C EQUIPAMENTOS INTEGRALES DE OFICINA Y COLECTIVIDADES SL |
4770,93 € |
1. Suministros |
| SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES |
B24482143 |
3 C EQUIPAMENTOS INTEGRALES DE OFICINA Y COLECTIVIDADES SL |
8.391,35 |
1. Suministros |
| PROMOCIÓN TURÍSTICA QUIOSCOS MADRID |
B80271513 |
ABBA PUBLIPEZ, S.L. |
12.087,90 |
2. Servicios |
| PROMOCIÓN TURÍSTICA PANTALLAS DIGITALES MADRID |
B80271513 |
ABBA PUBLIPEZ, S.L. |
18.137,90 |
2. Servicios |
| PLAN DE FOMENTO LECTOR DE BILBIOTECAS MUNICIPALES 2021 |
71552132Y |
ABEL APARICIO GONZALEZ |
117,65 |
2. Servicios |
| EXPTE. GASTO 2017/409 CONTRATO PLURIAN. SUMIN. AGLOMER. ASFÁLT. OBRAS, ADJUDIC. JGL 2/3/2018 |
A24015414 |
ABELARDO MARTINEZ DE LA TORRE S.A. |
21.875,59 |
1. suministros |
| OBRAS DE AMPLIACIÓN INSTALACIÓN DE GAS PARA SUSTITUCIÓN DE COCINA EN GUARDERÍA DAMA DE ARINTERO |
A24015414 |
ABELARDO MARTINEZ DE LA TORRE S.A. |
4900,00 € |
3. Obras |
| PLAN DE FOMENTO LECTOR DE BILBIOTECAS MUNICIPALES 2021 |
10517309F |
ABRIL BERÁN, FRANCISCO |
370 |
2. Servicios |
| HERRAMIENTA MANUAL Y CONSUMIBLES: CINCELES, UÑETAS Y LIJAS. JGL 8/3/19 |
B12892808 |
ABUJARDAR Y TEXTURAS, S.L. |
881,21 |
1. suministros |
| Contrato mto.fuentes ornamentales EEVV.en León, Lote 3, ZONA 3, Ex.gto.2018/1698, JGL. 4/5/2018 |
A46609541 |
ACCIONA MEDIO AMBIENTE, S.A. |
33.003,96 |
2. Servicios |
| AMPLIACION SINIESTRO CUADROS QUEMADOS EN PALACIO DE EXPOSICIONES |
B15866304 |
ACI NOROESTE UNIPERSONAL S.L. |
2877,48 |
3. Obras |
| TRABAJOS DE REPARACIÓN DE CALDERAS DE BIOMASA DEL POLIDEPORTIVO SALVIO BARRIOLUENGO |
B15866304 |
ACI NOROESTE UNIPERSONAL S.L. |
5.989,50 |
3. Obras |
| CONTRATO SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ESPACIOS DE CONEXION CENTRO VENTAS ESTE |
B15866304 |
ACI NOROESTE UNIPERSONAL S.L. |
5758,44 |
1. Suministros |
| REPARACIÓN DE CUADROS ELECTRICOS QUEMADOS EN EL PALACIO DE EXPOSICIONES |
B15866304 |
ACI NOROESTE UNIPERSONAL S.L. |
9905,92 |
2. Servicios |
| TRABAJOS DE REPARACION DE CLIMATIZADOR EN PABELLON DEPORTIVO LUIS VIVES |
B15866304 |
ACI NOROESTE UNIPERSONAL S.L. |
12995,40 |
3. Obras |
| CONTRATO SERVIC. DE UN/UNA OFICIAL DE PRIMERA ILUMINACIÓN PARA EL AUDITORIO CIUDAD DE LEÓN (BPM 2019 |
A80903180 |
ADECCO T.T., S.A. ETT |
18.140,00 |
2. Servicios |
| AUD-141-2020 SUSTITUCIÓN BAJA OFICIAL PRIMERA AUDIOVISUALES Y SONIDO (BAJA DESDE EL DÍA 02-09-2020) |
A80903180 |
ADECCO T.T., S.A. ETT |
18.029,00 |
2. Servicios |
| IX XUNTANZA DE BANDAS DE GAITAS. JGL 01/03/2019 |
G24442857 |
ADITRAL (ASOC. INSTR. TRADIC. LEONESES) |
4.500,00 |
2. Servicios |
| CONTRATO ESPACIO JOVEN VIAS Y CONTRATO NAVE Y ANTIGUOS ASEOS, JGL 27-04-2018, EJERCICIOS 19-20-21 Y |
Q2801660H |
ADMINISTRADOR INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) |
31.823,00 |
Patrim |
| ALQUILER EDIFICIO ANTIGUO COCHERON Y TERRENO CONTIGUO ESTACION DE FEVE, JGL DE 27-04-2018 |
Q2801660H |
ADMINISTRADOR INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) |
31.218,00 |
Patrim |
| LE PASQUIN POÉTICO 2019. HONORATIOS CONFERENCIA. JGL 01/03/19 |
33859232N |
ADOLFO ALVAREZ BARTHE |
294,12 |
2. Servicios |
| SUSCRIPCIÓN SERVICIO DE NOTICIAS CON LA AGENCIA DE NOTICIAS ICAL ANUALIDAD 2019. JGL 08-02-2019 |
B09544495 |
AGENCIA DE NOTICIAS ICAL SL |
9.600,00 |
2. Servicios |
| SERVICIO DE NOTICIAS ICAL DE 1 MARZO A 31 DE DICIEMBRE 2018. JGL 09-03-2018. FACTURA DE DICIEMBRE 20 |
B09544495 |
AGENCIA DE NOTICIAS ICAL SL |
799,99 |
2. Servicios |
| SSUSCRIPCIÓN SERVICIO NOTICIAS NACIONAL EFE LEÓN Y EFE CASTILLA Y LEÓN ANUALIDAD 2019 JGL 08-02-2019 |
A28028744 |
AGENCIA EFE, S.A. |
9.002,40 |
2. Servicios |
| SERVICIO DE NOTICIAS EFE LEÓN TEXTO MÁS EFE CASTILLA Y LEÓN CON LA AGENCIA EFE, DICIEMBRE 2018. JGL |
A28028744 |
AGENCIA EFE, S.A. |
749,99 |
2. Servicios |
| REPARACIÓN MAQUINARIA DE CAMPOS |
B24451221 |
AGRO JARDIN LEON SL |
2950 |
2. Servicios |
| ALQUILER DE MAQUINARIA MANTENIMIENTO DEL CAMPO HIPICO MUNICIPAL |
B24451221 |
AGRO JARDIN LEON SL |
1999,00 € |
2. Servicios |
| MATERIA IMAGEN FITUR, DECRETO 2019/24 DE 07-02-2019 |
B24247561 |
ALARDE PUBLICIDAD, S.L. |
2.928,20 |
2. Servicios |
| CAMPAÑA DE LEÓN CIUDAD SALUDABLE |
B24247561 |
ALARDE PUBLICIDAD, S.L. |
2.686,20 |
1. Suministros |
| OBJETOS PROMOCIONALES |
B24247561 |
ALARDE PUBLICIDAD, S.L. |
2.940,30 |
1. Suministros |
| FUNDAS GUARDA MASCARILLAS |
B24247561 |
ALARDE PUBLICIDAD, S.L. |
2.849,55 |
1. Suministros |
| COMPRA DE DOSIFICADORES DE GELES PARA CONTENCIÓN DEL COVID-19 - INVERSIÓN |
B33886599 |
ALDACO 2002, S.L. |
378,00 |
1. Suministros |
| 2020-06-02- SUMINISTRO DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA CONTENCIÓN DEL COVID-19 |
B33886599 |
ALDACO 2002, S.L. |
14700,00 |
1. Suministros |
| 2020-06-19 - SUMINISTRO DE GUANTES PARA CONTENCIÓN DEL COVID-19 |
B33886599 |
ALDACO 2002, S.L. |
2870,00 |
1. Suministros |
| SUMINISTRO DE DISPENSADORES TIPO TOTEM |
B33886599 |
ALDACO 2002, S.L. |
2786 |
1. Suministros |
| JORNADAS "LA HISTORIA Y LA NOVELA HISTÓRICA. RELACIONES Y DIFERENCIAS". JGL 08/02/19 |
50301226L |
ALFONSO MATEO-SAGASTA LLOPIS |
600,00 |
2. Servicios |
| PLAN DE FOMENTO LECTOR DE BILBIOTECAS MUNICIPALES 2021 |
10203769A |
ALIJA FERNANDEZ, BEATRIZ |
511,76 |
2. Servicios |
| REPARACION DE SUELO CON SELLADO DE JUNTAS ABIERTAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS |
09803990X |
ALLER ALLER, JOSE ANTONIO |
1191,85 |
2. Servicios |
| CONTRATACIONES GASTOS DIVERSOS NAVIDAD 2018/19. RECOGIDA Y PALETIZACION MATERIAL NAVIDEÑO. JGL 8/2/1 |
71427284W |
ALLER SILVAN, DEGANTA |
2.758,80 |
2. Servicios |
| CONTRATO SERVICIO PEONES TAREAS CARGA, DESCARGA,MONTAJES Y DESMONTAJES,AUDITORIO 2018-2019 (BPM 2018 |
71427282T |
ALLER SILVAN, MARIA |
3.119,72 |
2. Servicios |
| CONTRATO SERVICIO PEONES TAREAS CARGA,DESCARGA,MONTAJES Y DESMONTAJES,AUDITORIO 2018-2019(BPM 2018/1 |
71427282T |
ALLER SILVAN, MARIA |
10.500,00 |
2. Servicios |
| FIESTAS DE CARNAVAL 2019. SEGURO DE CABALGATA. JGL01/03/19 |
A28007748 |
ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEG SA |
891,66 |
2. Servicios |
| CONTRATACIONES GASTOS DIVERSOS NAVIDAD 2018/19. PRODUCCION 2. JGL 8/2/19 |
B55260525 |
ALNILAM ARTISTIC DISTRIBUCIO, S.L. |
16.174,07 |
2. Servicios |
| CAMPAÑA PUBLICITARIA FITUR 2019 Y TRASPASO CAPITALIDAD GASTRONÓMICA 2019 LA NUEVA CRÓNICA. DECR 2019 |
B24656373 |
ALNUAR 2000 S.L. |
2.799,95 |
2. Servicios |
| DIFUSIÓN DEL CARTEL OFICIAL FIESTAS CARNAVAL 2019 EN EL PERIÓDICO LA NUEVA CRÓNICA. DECRETO 2019/69 |
B24656373 |
ALNUAR 2000 S.L. |
1.815,00 |
2. Servicios |
| PATROCINIO PUBLICITARIO EXPOSICION CULTURAL MAURI FUL |
B24656373 |
ALNUAR 2000 S.L. |
1816,00 |
2. Servicios |
| CAMPAÑA INFORMATIVA ACTIVIDADES ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES EN COLEGIOS PUBLICOS |
B24656373 |
ALNUAR 2000 S.L. |
2900,00 € |
2. Servicios |
| PATROCINIO VIDEO RETRANSMISIÓN DE LA CABALGATA DE REYES 2019 EN LA NUEVA CRÓNICA DE LEÓN. DECRETO 20 |
B24656373 |
ALNUAR 2000 S.L. |
2.670,00 |
2. Servicios |
| PATROCINIO LIBRO "GUZMÁN EL AVENTURERO" CON ALNUAR 2000. ( 2019/283 BPM)- DECRETO AD 2019/21 21.03. |
B24656373 |
ALNUAR 2000 S.L. |
1.815,00 |
2. Servicios |
| CAMPAÑA Y COBERTURA INFORMATIVA ACITIVIDADES ORGANIZADAS EN EL FORO INTERNACIONAL DEL DEPORTE LEON 2 |
B24656373 |
ALNUAR 2000 S.L. |
2400,00 € |
2. Servicios |
| PATROCINIO LIBRO "CATEDRALES DE MADERA: ÁRBOLES MONUMENTALES DE LA PROVINCIA DE LEÓN" DEC 2019/59 DE |
B24656373 |
ALNUAR 2000 S.L. |
1.815,00 |
2. Servicios |
| PATROCINIO PUBLICITARIO LIBRO GUZMAN EL AVENTURERO |
B24656373 |
ALNUAR 2000 S.L. |
1815,00 € |
2. Servicios |
| AUD-144-2020 ADQUISICIÓN TOTEM DIGITAL DE INTERIOR AUDITORIO CIUDAD DE LEÓN |
B24335689 |
ALONSO & MARTINEZ GRAFICAS, S.L. |
3.326,99 |
1. Suministros |
| GASTOS PUBLICIDAD DERIVADOS CONVENIO INAEM Y AYTO. PRA "XVI CICLO DE MÚSICAS HISTÓRICAS 2019". JGL |
B24335689 |
ALONSO & MARTINEZ GRAFICAS, S.L. |
2.728,55 |
2. Servicios |
| REALIZACIÓN DE CINCO DISEÑOS GRÁFICOS |
B24335689 |
ALONSO & MARTINEZ GRAFICAS, S.L. |
605 |
2. Servicios |
| CONTRATO SERVICIOS/SUMINISTROS POR LOTES ACTUACIONES SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN CONTRA LA VIOL |
B24335689 |
ALONSO & MARTINEZ GRAFICAS, S.L. |
2008,60 |
1. Suministros |
| JUV/009/2020 CONTRATO MENOR PUBLICIDAD ESPACIO IDIOMAS 2020, E. VÍAS Y LEONJOVEN. |
B24335689 |
ALONSO & MARTINEZ GRAFICAS, S.L. |
381,10 |
2. Servicios |
| AUD-145-2020 CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL PROTECCIÓN/DISTANCIAMIENTO AUDITORIO |
B24335689 |
ALONSO & MARTINEZ GRAFICAS, S.L. |
3.499,05 |
1. Suministros |
| PROMOCIÓN SICTED |
B24335689 |
ALONSO & MARTINEZ GRAFICAS, S.L. |
2.511,96 |
1. Suministros |
| PROMOCIÓN DE LEÓN, DESTINO EN ESPAÑOL |
B24335689 |
ALONSO & MARTINEZ GRAFICAS, S.L. |
|
1. Suministros |
| EGD 20398/2021 SUMINISTRO DE ELEMENTOS IDENTIFICATIVOS |
B24335689 |
ALONSO & MARTINEZ GRAFICAS, S.L. |
2.904,00 |
1. Suministros |
| HONORARIOS MESA REDONDA MAS OBRA PICTÓRICA. DEC AD 2019/83 DE 22/03/19 |
10178771Y |
ALONSO ARES, ADOLFO |
529,41 |
2. Servicios |
| ADQUISICIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO BIBLIOTECAS MUNICIPALES |
07821835H |
ALONSO LUCAS, ROSA |
742,85 |
1. Suministros |
| ADQUISICIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO |
07821835H |
ALONSO LUCAS, ROSA |
821 |
1. Suministros |
| ADQUISICIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO PARA BIBLIOTECAS MUNICIPALES |
07821835H |
ALONSO LUCAS, ROSA |
294,10 |
1. Suministros |
| SUMINISTRO FONDO BIBLIOGRÁFICO |
07821835H |
ALONSO LUCAS, ROSA |
742,85 |
1. Suministros |
| CONTRATACIONES GASTOS DIVERSOS NAVIDAD 2018/19. ARREGLOS TRAJES SSMM. JGL 8/2/19 |
09777800V |
ALONSO MARCHENA, SUSANA |
250,00 |
2. Servicios |
| JUV/022/2020 "GAME DAY" PROGRAMA ESPABILA 2020 |
B99487985 |
ALPHA CENTAURI GAMES S.L. |
2991 |
2. Servicios |
| JUV/053/2019 CONTRATO MENOR SERVICIO PARA PROGRAMA FORMATIVO DE LA C. DE JUVENTUD |
G24242752 |
ALQUITE ESCUELA DE TIEMPO LIBRE |
|
2. Servicios |
| CONTRATO DE ALQIULER Y PROYECCIÓN EN EDIFICIOS SINGULARES. JGL 09/11/2018 |
B49223647 |
ALTEISA, S.L. |
8.963,68 |
Otros |
| ADQUISICIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO |
71443018G |
ALVAREZ ALLER, EDUARDO |
821 |
1. Suministros |
| ADQUISICIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO BIBLIOTECAS MUNICIPALES |
71443018G |
ALVAREZ ALLER, EDUARDO |
742,85 |
1. Suministros |
| ADQUISICIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO PARA BIBLIOTECAS MUNICIPALES |
71443018G |
ALVAREZ ALLER, EDUARDO |
294,10 |
1. Suministros |
| SUMINISTRO FONDO BIBLIOGRÁFICO |
71443018G |
ALVAREZ ALLER, EDUARDO |
742,85 |
1. Suministros |
| ADQUISICIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO BIBLIOTECAS MUNICIPALES |
09682352L |
ALVAREZ ALVAREZ, MIGUEL ANGEL |
742,85 |
1. Suministros |
| SUMINISTRO FONDO BIBLIOGRÁFICO |
09682352L |
ALVAREZ ALVAREZ, MIGUEL ANGEL |
742,85 |
1. Suministros |
| ADQUISICIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO PARA BIBLIOTECAS MUNICIPALES |
09682352L |
ALVAREZ ALVAREZ, MIGUEL ANGEL |
294,10 |
1. Suministros |
| ADQUISICIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO |
09682352L |
ALVAREZ ALVAREZ, MIGUEL ANGEL |
821 |
1. Suministros |
| CUL-019-2020 GASTO PREMIO XLVI EDICIÓN GONZÁLEZ DE LAMA |
44426631S |
ALVAREZ MENDEZ, NATALIA |
500 |
2. Servicios |
| SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS P. MÓVIL MUNICIPAL .DTO ADO 2018/415 .19/11/2018 |
09778850D |
ALVAREZ SAN JUAN, CESAR |
2.791,47 |
2. Servicios |
| PLAN DE FOMENTO LECTOR DE BILBIOTECAS MUNICIPALES 2021 |
B24632473 |
AMIGOS DE PAPEL, S.L. |
1349,92 |
2. Servicios |
| ACTIVIDADES PLAN DE FOMENTO LECTOR 2020 |
B24632473 |
AMIGOS DE PAPEL, S.L. |
1350 |
2. Servicios |
| ACTIVIDADES PLAN FOMENTO LECTOR AÑO 2019 (BPM 2019/17)- JGL 25.01.2019 |
B24632473 |
AMIGOS DE PAPEL, S.L. |
1.125,00 |
2. Servicios |
| PLAN DE FOMENTO LECTOR DE BILBIOTECAS MUNICIPALES 2021 |
09778767H |
ANA ISABEL CONEJO ALONSO |
294,12 |
2. Servicios |
| ACTIVIDADES PLAN DE FOMENTO LECTOR 2020 |
01061606H |
ANA MARIA ROMERO YEBRA |
176,47 |
2. Servicios |
| PLAN DE FOMENTO LECTOR DE BILBIOTECAS MUNICIPALES 2021 |
33348490P |
ANA MEILÁN GARCÍA |
312,84 |
2. Servicios |
| PUESTA A DISPOSICIÓN MONITORES DEPORTIVOS PARA LAS ACTIVIDADES DEPOR. ORGANIZADAS POR LAS E.D.M 2019 |
B26231191 |
ANANDA GESTION ETT. S.L |
12.977,25 |
2. Servicios |
| CONTRATO ETT, PROFESOR FLAUTA TRAVESERA, DANZA Y ARTES ESCENICAS , ESCUELA DE MUSICA (BPM 2019/15)- |
B26231191 |
ANANDA GESTION ETT. S.L |
14.004,00 |
2. Servicios |
| ACTIVIDADES PLAN FOMENTO LECTOR (BPM 2019/17) - JGL 15.03.2019 |
AT8025424 |
ANGELO NESTORE |
325,00 |
2. Servicios |
| ACTIVIDADES PLAN DE FOMENTO LECTOR 2020 |
24082735X |
ANTONIO MEJIAS MELGUIZO |
94,12 |
2. Servicios |
| JORNADAS "LA HISTORIA Y LA NOVELA HISTÓRICA. RELACIONES Y DIFERENCIAS".. JGL 0802/2019 |
03064954C |
ANTONIO PEREZ GOMEZ |
600,00 |
2. Servicios |
| SERVICIO PINTURA PLAZAS APARCAMIENTO DE CAMIONES MERCADO DE GANADOS |
A78015880 |
API MOVILIDAD, S.A. |
2,30 |
2. Servicios |
| SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL RESID MAYORES (DICIEMBRE18 A ABRIL 19) JGL 20-04-2018 |
B24639296 |
AQUI SERVICIOS SOCIALES Y DEL HOGAR SL |
5.031,25 |
2. Servicios |
| SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL RESID MAYORES FACTURA NOVIEMBRE 2018 JGL 20-04-18 |
B24639296 |
AQUI SERVICIOS SOCIALES Y DEL HOGAR SL |
17,01 |
2. Servicios |
| SERVICIOS MEDICOS EN RESIDENCIA VIRGEN DEL CAMINO, MES DICIEMBRE 2018, JGL 06-04-2018 |
B24639296 |
AQUI SERVICIOS SOCIALES Y DEL HOGAR SL |
1.126,03 |
2. Servicios |
| CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO DE ACTIVIDADES DE YOGA Y MUSICA ACTIVA CURSO 19/20 |
B24629776 |
ARAGUA OCIO SL |
14.133.04 |
2. Servicios |
| GASTO DE GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 2019 |
B24629776 |
ARAGUA OCIO SL |
11383,68 |
2. Servicios |
| CONTRATO ADTVO. PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA EDM DE AJEDREZ PERIODO 2018 - 2021. JGL 27.10. |
B24629776 |
ARAGUA OCIO SL |
4.732,00 |
2. Servicios |
| APROBACION FACTURAS GIMNASIA MANTENIMIENTO OCTUBRE-DICIEMBRE |
B24629776 |
ARAGUA OCIO SL |
26923,00 |
2. Servicios |
| CONTRATACIÓN CURSOS GIMNASIA DE MANTENIMIENTO. JGL 07.10.2016 |
B24629776 |
ARAGUA OCIO SL |
7.968,58 |
Otros |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL CAMPUS DEPORTIVO MUNICIPAL DE ATLETISMO 2019 |
B24629776 |
ARAGUA OCIO SL |
786,50 |
2. Servicios |
| CONTRATACION CURSOS GIMNASIA DE MANTENIMIENTO PARA 3 TEMPORADAS DEPORTIVAS. JGL. 07/10/2016 |
B24629776 |
ARAGUA OCIO SL |
43.116,10 |
2. Servicios |
| CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE UN AUDIOVISUAL DEL ÁREA DE CULTURA TRADICIONAL DE LA ES |
B24076408 |
ARCE PRODUCCIONES, S.L. |
2867,70 |
2. Servicios |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS PANTALLAS LED Y MONITOR TELEVISIÓN PARA CARTELERA AUDITORIO . JGL 30 |
B24076408 |
ARCE PRODUCCIONES, S.L. |
17.624,00 |
2. Servicios |
| Adj.Gestión residuos construcción,demolición (RCD) recogidos Puntos Limpios Mnpal Dcbre.18-Marzo19. |
B24405946 |
ARGÜECONT, S.L. |
3.300,00 |
Otros |
| REPARACIÓN CIERRE PERIMETRAL EN VALLA DE SIMPLE TORSIÓN DEL VASO |
B24674590 |
ARHAM SOLUCIONES Y PROYECTOS SL |
2985,00 € |
2. Servicios |
| REPARACION CESPED ARTIFICIAL AREA DEPORTIVA PUENTE CASTRO |
B24674590 |
ARHAM SOLUCIONES Y PROYECTOS SL |
1190,00 € |
2. Servicios |
| REPARACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA GRADA EXTENSIBLE Y SUSTITUCIÓN CARPINTERÍA DETERIORADA |
B24674590 |
ARHAM SOLUCIONES Y PROYECTOS SL |
2985,00 € |
2. Servicios |
| OBRA ADECUACIÓN SKATEPARK A LA NORMATIVA ACTUAL |
B24674590 |
ARHAM SOLUCIONES Y PROYECTOS SL |
48.158,00 |
3. Obras |
| REPARACIÓN SUELO MADERA PISTA PALACIO MUNICIPAL DE DEPORTES |
B24674590 |
ARHAM SOLUCIONES Y PROYECTOS SL |
30.250,00 |
3. Obras |
| PLAN DE FOMENTO LECTOR DE BILBIOTECAS MUNICIPALES 2021 |
71444442W |
ARIAS DE PRADO, JORGE |
682 |
2. Servicios |
| OBRAS PARA TABICAR UN LOCAL EN LOS BAJOS DEL ESTADIO DE FUTBOL REINO DE LEÓN |
B47802236 |
ARQUITECTURA Y DELINEACIÓN ZURMORIL SL |
9.301,63 |
3. Obras |
| REPARACIÓN DESPERFECTOS VESTUARIOS DE VERANO DE LA PISCINA DE LA PALOMERA |
B47802236 |
ARQUITECTURA Y DELINEACIÓN ZURMORIL SL |
39.106,80 |
3. Obras |
| EJECUCION DE UNA RAMPA EN EL ANTIGUO ALBERGUE DE PEREGRINOS CHF |
B47802236 |
ARQUITECTURA Y DELINEACIÓN ZURMORIL SL |
20.206,55 |
3. Obras |
| REPARACIÓN CERRAMIENTOS DE LOS CAMPOS DE FÚTBOL DEL HISPÁNICO Y CHF. JGL 30.11.2018 |
71451241Q |
ARROYO MUÑIZ, HECTOR |
12.849,99 |
Otros |
| ADQUISICIÓN UNIDADES DE INSTALACION |
B61906236 |
ARTE Y MEMORIA, S. L. |
4.999,48 |
1. Suministros |
| ADQUISICION E INSTALACION CAJAS DE ARCHIVO Y CONTENEDORES |
B61906236 |
ARTE Y MEMORIA, S. L. |
6.844,27 |
1. Suministros |
| FIEST-027-2021 CONTRATO DE PATROCINIO CONCIERTOS LEON SOLO MUSICA |
B24588360 |
ARTISTI-K PRODUCCIONES MUSICALES Y CULTURALES, S.L.U. |
14.520,00 |
2. Servicios |
| ACTUACIONES TRADICIONALES LEONESAS EN MADRID, 40 ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, JGL 15-03 |
G24511867 |
ASOC. CULTURAL PENDONES REINO DE LEON |
12.600,00 |
2. Servicios |
| IV FESTIVAL LLION ROCK. DEC AD 2019/53 DE 4/3/19 |
G24578569 |
ASOC. CULTURAL RAICES DE LA NOCHE |
2.500,00 |
2. Servicios |
| CONT.DE SERV. DE ARBIT. COMPETICIONES DE LA FASE LOCAL DE LOS JUEGOS ESCOLARES. PERIODO 2019-2022. J |
G24065344 |
ASOC. DE ARBITROS DE BALONCESTO DE LEON |
4.400,00 |
2. Servicios |
| INTERVENCIÓN MUSICAL HOMENAJE. DEC AD 2019/83 DE 22/03/19 |
G24383242 |
ASOC. LOCAL DE JUVENTUDES MUSICALES LEON |
300,00 |
2. Servicios |
| CONCIERTO CORO MUNICIPAL INFANTIL, 2019 (BPM 2019/188) - DECRETO AD 2019/42 27.02.2019 |
G47653779 |
ASOC. MUSICAL CASTELLUM DE CASTILLA Y LEON |
2.000,00 |
2. Servicios |
| ACTIVIDADES DIVULGATIVAS DEL CAMINO DE SANTIAGO |
G24330243 |
ASOC.AMIGOS CAMINO SANT. PULCHRA LEONINA |
1500 |
2. Servicios |
| ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL |
G24330243 |
ASOC.AMIGOS CAMINO SANT. PULCHRA LEONINA |
1500 |
2. Servicios |
| BAILES LATINOS Y DE SALÓN, JGL DE 15-06-2018 |
G24495210 |
ASOCIACION ART-MUNIA |
142,00 |
2. Servicios |
| JUV/068/2019 CONTRATO MENOR ACTIVIDADES EXPOJOVEN 2019 |
G24445108 |
ASOCIACION AURYN |
800 |
2. Servicios |
| CUL-022-2020 ROMA EN EL ESPEJO |
G24631350 |
ASOCIACION CALIFORNIA DREAMIN |
900 |
2. Servicios |
| CONTRATO SERVICIOS CONCIERTO CLAUSURA ÁREA DE MÚSICA MODERNA |
G24631350 |
ASOCIACION CALIFORNIA DREAMIN |
1250 |
2. Servicios |
| CUL-054-2021 PROGRAMA MUSICAL LEON ARTE |
G24631350 |
ASOCIACION CALIFORNIA DREAMIN |
|
2. Servicios |
| V CERTAMEN DE MUSICA TRADICIONAL. JGL 15/03/19 |
G24284648 |
ASOCIACION CENTRO DE CULTURA TRADICIONAL DE LEON |
3.200,00 |
2. Servicios |
| CONTRATACIONES GASTOS DIVERSOS NAVIDAD 2018/19. REY BALTASAR. JGL 8/2/19 |
G24372856 |
ASOCIACION COLONIA CUBANA LEONESA |
1.650,00 |
2. Servicios |
| JORNADAS EUROPEAS DE ARQUEOLOGÍA |
G24700817 |
ASOCIACIÓN CULTURAL BOQUIQUE |
3303,00 |
2. Servicios |
| CUL-022-2020 ROMA EN EL ESPEJO |
G24716615 |
ASOCIACION CULTURAL DE MUSICAS CONTEMPORAEAS |
900 |
2. Servicios |
| FIESTAS DE CARNAVAL 2019. ALQUILER TRAJES ENTIERRO DE LA SARDINA. JGL 01/03/2019 |
G24422982 |
ASOCIACION CULTURAL EL TROVADOR LEONES |
380,00 |
2. Servicios |
| TALLER DE TEATRO DE LA ESCUELA DE MÚSICA 2019 |
G24716110 |
ASOCIACIÓN CULTURAL ESPARABÁN TEATRO |
1600 |
2. Servicios |
| LE PASQUIN POÉTICO 2019. RECITAL EN ITALIANO. JGL 1/3/19 |
G24711020 |
ASOCIACION CULTURAL MIL9 |
300,00 |
2. Servicios |
| ACTIVIDADES PLAN FOMENTO LECTOR marzo y abril 2019 (BPM 2019/17)- JGL 15.03.2019 |
G24711020 |
ASOCIACION CULTURAL MIL9 |
400,00 |
2. Servicios |
| CELEBRACIÓN DE JANUCÁ 2020. LA FIESTA DE LAS LUCES |
G24661183 |
ASOCIACION CULTURAL TEATRO EL MAYAL |
|
2. Servicios |
| JANUCÁ JUDÍA 2019. ACTIVIDADES CULTURALES DE CELEBRACIÓN. DEC AD 2019/49 DE 4/3/19 |
G24661183 |
ASOCIACION CULTURAL TEATRO EL MAYAL |
1.800,00 |
2. Servicios |
| CUL-047-2020 FERIA DEL LIBRO ANTIGUO Y DE OCASIÓN 2020 |
G47773577 |
ASOCIACION DE LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO DE CASTILLA Y LEON |
3000 |
2. Servicios |
| CUL-048-2021 FERIA DEL LIBRO ANTIGUO 2021 |
G47773577 |
ASOCIACION DE LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO DE CASTILLA Y LEON |
3000 |
2. Servicios |
| JUV/068/2019 CONTRATO MENOR ACTIVIDADES EXPOJOVEN 2019 |
G24575375 |
ASOCIACION EL PACTO DE LAS JANAS |
375 |
2. Servicios |
| ACTIVIDADES PLAN FOMENTO LECTOR AÑO 2019 (BPM 2019/17)- JGL 25.01.2019 |
G24644783 |
ASOCIACION ILUSIONETA |
1.125,00 |
2. Servicios |
| PLAN DE FOMENTO LECTOR DE BILBIOTECAS MUNICIPALES 2021 |
G24644783 |
ASOCIACION ILUSIONETA |
1350 |
2. Servicios |
| ACTIVIDADES PLAN DE FOMENTO LECTOR 2020 |
G24644783 |
ASOCIACION ILUSIONETA |
1350 |
MENOR SERVICIOS |
| CUL-022-2020 ROMA EN EL ESPEJO |
G24700247 |
ASOCIACION IMPROARTES |
7210 |
2. Servicios |
| LABORATORIO POÉTICO 2019. JGL 15/02/19 |
G24700247 |
ASOCIACION IMPROARTES |
3.500,00 |
2. Servicios |
| CUL-020-2020 LABORATORIO POÉTICO |
G24700247 |
ASOCIACION IMPROARTES |
3500 |
SERVICIOS |
| LE PASQUIN POÉTICO 2019. RECITAL MUSICALIZADO. JGL 1/3/19 |
G24700247 |
ASOCIACION IMPROARTES |
800,00 |
2. Servicios |
| TELAS AÉREAS, JGL DE 15-06-2018 |
G24671034 |
ASOCIACION JUVENIL AEREAS |
405,00 |
2. Servicios |
| JUV/068/2019 CONTRATO MENOR ACTIVIDADES EXPOJOVEN 2019 |
G24466344 |
ASOCIACION JUVENIL JUVENTUDES ACTIVAS |
290 |
2. Servicios |
| LAVANDERIA DEL ALBERGUE MPAL TRANSEUNTE. CONTRATO 1 AÑO (DICIEMBRE 18 A OCTUBRE 19).JGL 30-11-2018 |
G24014342 |
ASOCIACION LEONESA DE CARIDAD |
10.640,21 |
2. Servicios |
| SERV.DESAYUNO Y COMIDA PREPARADA ALBERGUE MUNICIPAL, DE DICIEMBRE 18 A SEPTIEMBRE 19.EXPTE.1153/2018 |
G24014342 |
ASOCIACION LEONESA DE CARIDAD |
24.645,55 |
2. Servicios |
| RAP, JGL DE 15-06-2018 |
G24679342 |
ASOCIACION MUECA |
157,50 |
2. Servicios |
| CONTRATACIONES GASTOS DIVERSOS NAVIDAD 2018/19. VENECIANOS. JGL 8/2/19 |
G24467110 |
ASOCIACION SOCIAL Y CULTURAL MANANTIAL |
1.000,00 |
2. Servicios |
| CUL-023-2020 UROGALLO |
G24684144 |
ASOCIACION UAW/MF |
6000 |
2. Servicios |
| CONT.DE SERV. DE ARBIT. COMPETICIONES DE LA FASE LOCAL DE LOS JUEGOS ESCOLARES. PERIODO 2019-2022. |
G24422941 |
ASOLEFUSA |
4.000,00 |
2. Servicios |
| ANULADO PARA HACER MODIFICACION DE CREDITO B.SOCIAL |
G24010886 |
ASPRONA- ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTURAL DE LEON |
-2.464,00 |
2. Servicios |
| CONTRATO MENOR PRESTACIÓN SERVICIO DE CÁTERING EN LA VII FERIA DE ENTIDADES DE VOLUNTARIADO |
G24010886 |
ASPRONA- ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTURAL DE LEON |
765,00 |
1. Suministros |
| VINO ESPAÑOL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DECRETO 2018/433 DE 23-11-2018 |
G24010886 |
ASPRONA- ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTURAL DE LEON |
2.464,00 |
2. Servicios |
| VINO ESPAÑOL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DECRETO 2018/433 DE 23-11-2018 |
G24010886 |
ASPRONA- ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTURAL DE LEON |
2.464,00 |
2. Servicios |
| APOYO A CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ACEITE DOMICILIARIO |
G24010886 |
ASPRONA- ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTURAL DE LEON |
2.994,75 |
1. Suministros |
| MTO.LIMPIEZA ESPACIOS VERDES CHANTRIA C. ESPECIAL. EMPLEO (4 AÑOS+2 PRORROGA) EX.19/15, JGl15/01/16. |
G24010886 |
ASPRONA- ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTURAL DE LEON |
32.960,57 |
2. Servicios |
| SERVICIO DE CATERING CON MOTIVO DEL HOMENAJE A EMPLEADOS MUNICPALES FALLECIDOS YJUBILADOS AÑO 2018. |
G24010886 |
ASPRONA- ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTURAL DE LEON |
1.760,00 |
2. Servicios |
| OBRAS DE REPARACION URGENTE DE LA UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE PABELLON QUEVEDO |
B70506043 |
ATENER SOLUCIONES TECNICAS, S.L. |
12.705,00 |
3. Obras |
| REPARACION CALDERAS AUDITORIO CIUDAD DE LEON |
B70506043 |
ATENER SOLUCIONES TECNICAS, S.L. |
17.666,00 |
3. Obras |
| REPARACION URGENTE DE LA DESHUMECTADORA DE LA PISCINA EXTERIOR DEL HISPANICO |
B70506043 |
ATENER SOLUCIONES TECNICAS, S.L. |
12.463,00 |
3. Obras |
| INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AIRE DE VENTILACIÓN DE CALIDAD EN EL EDIFICIO DE ESPACIO VÍAS. |
B70506043 |
ATENER SOLUCIONES TECNICAS, S.L. |
14.930,75 |
3. Obras |
| OBRAS DE REPARACION URGENTE DE LA UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE PABELLON QUEVEDO |
B70506043 |
ATENER SOLUCIONES TECNICAS, S.L. |
12.705,00 |
3. Obras |
| REPARACION CALDERAS AUDITORIO CIUDAD DE LEON |
B70506043 |
ATENER SOLUCIONES TECNICAS, S.L. |
17.666,00 |
3. Obras |
| DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE LA RED CICLABLE DEL MUNICIPIO DE LEÓN. |
B19202324 |
ATIZZA S.L. |
7.562,50 |
2. Servicios |
| ADJUDICACION URBANIZACIÓN PARCELAS, ACCESO Y APARCAMIENTO DE PALACIO DE CONGRESOS Y EXP LEON. JGL 02 |
B33302696 |
AUDECA SLU |
2.578,55 |
3. Obras |
| PÁGINA PUBLICIDAD EN COLOR EMPLAZAMIENTO NACIONAL ESPECIAL FITUR EN LA RAZÓN. DEC 2019/6 DE 28-01-19 |
A82031329 |
AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000, S.A. |
2.900,00 |
2. Servicios |
| LEÓN ES PHOTO. . JGL 08/02/19 |
B86641222 |
AUTH´SPEIRIT, S.L. |
4.045,10 |
2. Servicios |
| Contrato Servicios conservación, mante ,reparación vehículos P. Móvil .Año 2019/2023 EXP.GESTDOC 18 |
A24011330 |
AUTO PALACIOS, S.A. |
17.954,40 |
2. Servicios |
| ANUL POR ERROR . Contrato Servicde conserv, manten. repara. vehículos P. Móvil .Año 2019/2023 EXP.GE |
A24011330 |
AUTO PALACIOS, S.A. |
-50.045,60 |
2. Servicios |
| Contrato Servicde conserv, manten. repara. vehículos P. Móvil .Año 2019/2023 EXP.GESTDOC 18/11919. H |
A24011330 |
AUTO PALACIOS, S.A. |
50.045,60 |
2. Servicios |
| CONTRATACION TRASPORTE PARTIDO ISEMA 2019 |
A24037905 |
AUTOCARES CASTILLA-LEON S.A. |
132,00 |
1. Suministros |
| SEGURO MULTIRRIESGO CONTINENTE+CONTENIDO F.VEÑA-ZANETTI(CONTRATO 2 EJERCICIOS 18/19). JGL 16/02/2018 |
A60917978 |
AXA SEGUROS GENERALES,S.A. |
5.573,14 |
Otros |
| RECTIFICA. MANT. APLICACION ACCEDE PMH,AYTOS FACTURA@,SICALWIN,SUBVENCIO,FIRMADOC ,ACCEDE REGISTRO. |
B41632332 |
AYTOS. SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U. |
34.169,70 |
2. Servicios |
| ACTIVIDADES PLAN DE FOMENTO LECTOR 2020 |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
117,65 |
2. Servicios |
| ACTIVIDADES PLAN DE FOMENTO LECTOR 2020 |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
117,65 |
2. Servicios |
| ACTIVIDADES PLAN DE FOMENTO LECTOR 2020 |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
117,65 |
2. Servicios |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD XL SEMANAL |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
8228 |
2. Servicios |
| PROMOCIÓN FIESTAS TRADICIONALES |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
4114 |
2. Servicios |
| COLABORACIÓN CON EVENTOS GASTRONÓMICOS EN LEÓN |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
|
2. Servicios |
| JUV/071/2020 CONTRATO MENOR VIDEOVIGILANCIA PARA ESPACIO VÍAS |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
|
1. Suministros |
| CONTRATO ACTUACIÓN FIN DE CURSO ESCUELA Y CENTROS INFANTILES |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
|
2. Servicios |
| EXP-007-2021 EXPOSICIÓN `VIDA´ |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
|
2. Servicios |
| ACTIVIDADES PLAN DE FOMENTO LECTOR 2020 |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
352,94 |
2. Servicios |
| ACTIVIDADES PLAN DE FOMENTO LECTOR 2020 |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
450 |
2. Servicios |
| PROMOCIÓN 15 AÑOS SICTED |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
|
2. Servicios |
| PLAN DE FOMENTO LECTOR DE BILBIOTECAS MUNICIPALES 2021 |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
1350 |
2. Servicios |
| CUL-007-2021 BANDA DE MÚSICA-CONCIERTOS 2021 |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
|
2. Servicios |
| CUL-004-2021 PURPLE WEEKEND 2021 |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
|
2. Servicios |
| CUL-022-2021 XIV FESTIVAL INTERNACIONAL CELTA REINU DE LLION |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
|
2. Servicios |
| CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE OCIO ESTIVAL 2021 PARA MAYORES DE 60 |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
|
2. Servicios |
| CUL-001-2021 RED DE TEATROS 1º SEM |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
|
2. Servicios |
| DEMOLICION EDIFICIO CALLE NAZARETH -13.794,00€- |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
|
3. Obras |
| SUMINISTRO CUATRO LECTORES DE CÓDIGO DE BARRAS DE LAS BARRERAS DE CONTROL DE ACCESO PEATONAL |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
|
1. Suministros |
| REDACCIÓN DEL PROYECTO DE DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA DE LA PARCELA SITUADA EN LA PLAZA DE SEVERINO IBÁÑEZ |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
9.680 |
3. Obras |
| PROMOCIÓN FIESTAS TRADICIONALES |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
9777 |
2. Servicios |
| CAMPAÑA INFORMATIVA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES SOBRE EL USO DE LA BICICLETA Y LOS VMP |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
|
2. Servicios |
| JUV/052/2020 NOCKEARTE 2020 ES.PABILA |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
3.081,81 € |
2. Servicios |
| JUV/053/2020 FESTIVAL VECINDARIO 24001 |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
|
2. Servicios |
| CUL-026-2021 FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICAS Y CONTEMPORÁNEAS |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
|
2. Servicios |
| EXP 005-2021 EXPOSICIÓN `ILUSTRACIÓN EN EL PATIO´ |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
|
2. Servicios |
| SERVICIO DE REPARACIÓN URGENTE DE AS/400 ANTIGUO POR PROBLEMAS CRITICOS DE DISCO DURO |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
|
2. Servicios |
| CUL-055-2021 PATROCINIO PUBLICITARIO FESTIVAL LEXPLOITATION-LEÓN ES ACCIÓN |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
|
2. Servicios |
| ADQUISICIÓN DE UN ORDENADOR PORTATIL PARA ALCALDÍA |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
|
1. Suministros |
| FIEST-027-2020 FIGURAS DE NAVIDAD |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
|
1. Suministros |
| JUV/073/20202, CONTRATO NUEVO LOGOTIPOS Y CAMBIO DE IMAGEN DE LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
|
2. Servicios |
| CAMPAÑA CONCIENCIACIÓN |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
2848´34 |
2. Servicios |
| AD PRÓRROGA CONTRATO ARRENDAMIENTO CENTRO INFANTIL SAN LORENZO 2021 |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
|
2. Servicios |
| ORDENADOR PARA SALÓN PLENOS PARA PODER HACER VIDEOCONFERENCIAS ADEUCADAS |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
1.574,92 |
1. Suministros |
| CUL-014-2021 PATROCINIO PUBLICITARIO PROYECTO BIOGRAFIA DE JUANÍN |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
|
2. Servicios |
| CONTRATO SERVICIO DE IMPARTICIÓN DEL CURSO SOBRE BUENAS PRÁCTICAS EN ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON ENF |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
|
2. Servicios |
| EXP-004-2021 EXPOSICIÓN `EXPOSITIVOS + 21´ |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
|
2. Servicios |
| ESPACIO Y STAND MADRID FUSIÓN |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
|
2. Servicios |
| PROMOCIÓN VIAJES PERIODISTAS NACIONALES |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
|
2. Servicios |
| EXP-001-21 EXPOSICIÓN PHOTOESPAÑA 2021 VISIT SPAIN |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
4235 |
2. Servicios |
| REPARACION ASCENSOR POLIDEPORTIVO SALVIO BARRIOLUENGO |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
|
3. Obras |
| CONTRATACION APLICACION 2 PROGRAMAS DEDALO 2019 |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
|
2. Servicios |
| JORNADAS EUROPEAS DE ARQUEOLOGÍA |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
|
2. Servicios |
| SUMINISTRO DE CAJONES PELOTAS DE TENIS |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
|
1. Suministros |
| EQUIPOS DE AUDIO PARA LA ESCUELA DE MÚSICA |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
|
1. Suministros |
| SUMINISTRO URGENCIA GASOLEO BOMBEROS |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
|
1. Suministros |
| REVISION GENERAL COMPRESOR PRINCIPAL TALLER LIMPIEZA VIARIA. |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
|
2. Servicios |
| PRESENTACIONES TELEMÁTICAS DESTINO LEÓN |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
2.920,94 |
2. Servicios |
| CUL-018-2021 ROMA EN EL ESPEJO 2021 |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
|
2. Servicios |
| FIEST-016-2021 ACTIVIDADES FAMILIARES HIPICO VERANO 2021 |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
2420 |
2. Servicios |
| JUV/075/2020, CONTRATO HOSTING "LEONJOVEN.NET" |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
|
2. Servicios |
| JUV/061/2020, EXPOJOVEN 2020 |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
|
2. Servicios |
| CUL-001-2021 RED DE TEATROS 1º SEM |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
|
2. Servicios |
| EXP-001-21 EXPOSICIÓN PHOTOESPAÑA 2021 VISIT SPAIN |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
|
2. Servicios |
| 011 2021 CONTRATO DE SERVICIO PARA LA REPARACIÓN DEL SURTIDOR DE COMBUSTIBLE DEL SERVICIO DE LIMPIEZ |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
2.950,22 € |
2. Servicios |
| REGISTRO MARCA CIUDAD |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
2.566,41 |
2. Servicios |
| EXP 008-20 I CERTAMEN DE NUEVA CREACIÓN Y EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA FORMATOS EX+21 |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
|
2. Servicios |
| CONTRATO DE SERVICIO: CURSO DISFAGIA Y DIFICULTADES EN LA ALIMENTACIÓN Y EL HABLA EN PERSONAS CON DI |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
|
2. Servicios |
| EGD 2021/23078 SUMINISTRO DE RECAMBIOS PARA CONTENEDORES MARCA ROS ROCA |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
4.677,86 € |
1. Suministros |
| CUL-054-2021 PROGRAMA MUSICAL LEON ARTE |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
|
2. Servicios |
| CONTRATACION APLICACION 2 PROGRAMAS DEDALO 2019 |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
|
2. Servicios |
| NATALICIO DEL ÁGUILA 2020. CONMEMORACIÓN DE LA FUNDACIÓN DE LA LEGIO VII |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
|
2. Servicios |
| ACTIVIDADES PLAN DE FOMENTO LECTOR 2020 |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
117,65 |
2. Servicios |
| ACTIVIDADES PLAN DE FOMENTO LECTOR 2020 |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
2150,01 |
2. Servicios |
| CREACIÓN GUÍA DE TURISMO IDIOMÁTICO |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
|
2. Servicios |
| SERVICIO DE PAGINAS WEB DE SERVICIOS ONLINE |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
|
2. Servicios |
| RUTA TURISMO CIENTÍFICO |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
|
2. Servicios |
| SUMINISTRO DE PULVERIZADORES ELECTROSTÁTICO DESINFECTANTE. COVID-19 |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
|
1. Suministros |
| CUL-010-2021 PATROCINIO PUBLICITARIO GRABACION DISCO HOMENAJE A DANTE "LA COMEDIA" DEL GRUPO LOS MOD |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
|
2. Servicios |
| CUL-013-2021 PATROCINIO PUBLICITARIO BIBLIOTECA ENRIQUE GIL |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
|
2. Servicios |
| EXP-003-21 EXPOSICIÓN `M&M. LEÓN, FOTOGRAFÍA HISTÓRICA´ |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
|
2. Servicios |
| EGD 2021/23058 SUMINISTRO DE RECAMBIOS PARA CONTENEDORES MARCA CONTENUR |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
|
1. Suministros |
| REPARACIÓN DE LOS CLIMATIZADORES DEL PALACIN |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
|
3. Obras |
| SUMINISTRO DE ESTORES PARA DOS DESPACHOS AYUNTAMIENTO ORDOÑO II -1.108,36€- |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
|
1. Suministros |
| PINTURA ESPECIAL PARA PABELLONES Y PAVIMENTOS |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
2861,27 |
1. Suministros |
| SUMINISTRO VESTUARIO SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
|
Suministro |
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE RIELES PARA COLGAR CUADROS -PALACÍN- |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
|
3. Obras |
| ACTIVIDADES PLAN DE FOMENTO LECTOR 2020 |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
150 |
2. Servicios |
| ACTIVIDADES PLAN DE FOMENTO LECTOR 2020 |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
94,12 |
2. Servicios |
| CUL-015-2021 PATROCINIO PUBLICITARIO "FERIA DE EDITORES CON E" |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
|
2. Servicios |
| SUMINISTRO DE PURIFICADORES DE AIRE PARA LAS GUARDERÍAS Y CENTROS INFANTILES MUNICIPALES. COVID 19 |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
3.000,00 |
1. Suministros |
| CONTRATO MENOR SERVICIO DE TALLERES PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA "ACTIVIDAD FÍSICA AL AIRE LIBRE |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
|
2. Servicios |
| EXP- 008-2021 `II CERTAMEN DE NUEVA CREACIÓN Y EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA EXPOSITIVOS 22´ |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
|
2. Servicios |
| CUL-038-2021 SEMINARIO DE JAZZ CIUDAD DE LEÓN Y CONCIERTO DE CLAUSURA |
P2409100A |
AYUNTAMIENTO DE LEON |
|
2. Servicios |
| CUL-030-2020 BANDA DE MÚSICA - CONCIERTOS |
G24324659 |
BANDA DE MUSICA DE LEON |
7000 |
2. Servicios |
| ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL ACTOS PROTOCOLARIOS CORPORACIÓN MUNICIJPAL 2017/2020.. JGL 24.03.17. ADJUDICA |
G24324659 |
BANDA DE MUSICA DE LEON |
18.000,00 |
2. Servicios |
| PLAN DE FOMENTO LECTOR DE BILBIOTECAS MUNICIPALES 2021 |
07975249E |
BARAJAS SANCHEZ, OSCAR |
330 |
2. Servicios |
| Cuartelillo VICTORIANO MARTÍNEZ. Actualización renta para enero-febrero-19. Expte.g.2018/281.Dto. AD |
09475815E |
BARRIO BARRIO, PETRONILA |
413,32 |
Otros |
| CONTRATO CAMPAÑA CONCIENCIACION TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS |
B24403537 |
BAUHAUS 993 SL |
17531,69 € |
2. Servicios |
| SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA DE MÚSICA |
B49162894 |
BECEDAS EQUIPAMIENTOS INTEGRALES SL |
2.986,28 |
1. Suministros |
| FIESTAS DE CARNAVAL 2019. SARDINADA POPULAR. JGL 01/03/19 |
71552515K |
BENAVIDES RUBIO, RAMON |
715,00 |
2. Servicios |
| ACTIVIDADES PLAN DE FOMENTO LECTOR 2020 |
13752846L |
BERROCAL PEREZ, BEATRIZ |
176,47 |
2. Servicios |
| CUL-042-EXPOSICION ENRIQUE GIL, Y CARRASCO, UN ROMÁNTICO EN LA CONSTRUCCIÓN DE EUROPA |
B70263967 |
BIERZO PARADISO SL |
1650 |
2. Servicios |
| Cont. seguros flota vehículos Municipales, 2º sem.18, Serv.Limpieza, Ex.2016/1957, JGL. A 29/12/16 y |
A48001648 |
BILBAO COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS |
19.659,80 |
2. Servicios |
| ACTIVIDADES PLAN FOMENTO LECTOR (BPM 2019/17) - DECRETO AD 2019/55 05.03.2019 |
44900348R |
BORIS IGNACIO ROZAS BAYON |
294,12 |
2. Servicios |
| Adj.EX. 2018/646 CONTRAT.REVISION,CHEQUEO,VERIFICACION PERIÓDICA 2 SONÓMETROS. Anualidadesl.2019-202 |
B88003496 |
BRÜEL & KJAER ESPAÑA S.L. |
1.373,95 |
2. Servicios |
| SUMINISTRO FONDO BIBLIOGRÁFICO |
B24469322 |
BULEVAR AZUL LIBROS S.L.L |
742,85 |
1. Suministros |
| ADQUISICIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO BIBLIOTECAS MUNICIPALES |
B24469322 |
BULEVAR AZUL LIBROS S.L.L |
742,85 |
1. Suministros |
| ADQUISICIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO PARA BIBLIOTECAS MUNICIPALES |
B24469322 |
BULEVAR AZUL LIBROS S.L.L |
294,10 |
1. Suministros |
| ADQUISICIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO |
B24469322 |
BULEVAR AZUL LIBROS S.L.L |
821 |
1. Suministros |
| ACTUACIONES ARTISTICAS FITUR 2019, JGL DE 15-02-2019 |
G24338840 |
BURBULA TEATRO AC |
5.500,00 |
2. Servicios |
| CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA |
B65116998 |
BUSINESS TRAVEL MANAGEMENT, S.L. |
12000 |
2. Servicios |
| CONTRATO ADTVO. PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA EDM DE FUTBOL SALA PERIODO 2018 - 2021. JGL 2 |
G24614380 |
C.D. LEGIO GEMINA |
19.768,00 |
2. Servicios |
| CONT. ADTVO.PARA LA COBERTURA DE SERVICIO EN LA E.D.M. DE FÚTBOL SALA POR IT DEL MONITOR RGL. CURSO |
G24614380 |
C.D. LEGIO GEMINA |
3.217,50 |
Otros |
| EXPTE. GASTO 2018/173 GASTOS COMUNIDAD ANTONIO GLEZ. DE LAMA, 19, AÑO 2018, DECRETO AD 18/66 DE 26/2 |
H24304479 |
C.P. ANTONIO GONZALEZ DE LAMA 15 A 29 |
250,00 |
Otros |
| PRORROGA CONTRATO ARRENDAMIENTO LOCAL CENTRO INFANTIL SAN LORENZO (1 AÑO) DE DICIEMBRE 18 A ABRIL 1 |
H24351926 |
C.P. STA. TERESA DE JESUS, 8, 10, 12 Y 14 |
9.075,00 |
Otros |
| REPOSICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO CRIPTA ARQUEOLÓGICA P. OBISPO Y CENTRO OFICIOS. DEC AD 2019/64 DE 1 |
B24499246 |
CADIELSA-LEON, S.L. |
2.580,01 |
2. Servicios |
| REPOSICIÓN DE LUCES CENTROS DE INTERPRETACIÓN MUNICIPALES |
B24499246 |
CADIELSA-LEON, S.L. |
2798,61 |
1. Suministros |
| JORNADAS "LA HISTORIA Y LA NOVELA HISTÓRICA. RELACIONES Y DIFERENCIAS". JGL 08/02/19 |
75653547S |
CALVO POYATO, JOSE |
301,34 |
2. Servicios |
| CAMPAÑA MARKETING DIGITAL PARA PROMOCIÓN DEL PALACIO DE CONGRESOS |
71419239F |
CALZADO ARIJA, OSCAR |
2.867,70 |
2. Servicios |
| MANUAL DE CONGRESOS DE LEÓN |
71419239F |
CALZADO ARIJA, OSCAR |
2.976,60 |
2. Servicios |
| MANUAL DE CONGRESOS DE LEÓN |
71419239F |
CALZADO ARIJA, OSCAR |
2.976,60 |
2. Servicios |
| CAMPAÑA ENOTURISMO PRODUCTO TURÍSTICO |
71419239F |
CALZADO ARIJA, OSCAR |
2.843,50 |
2. Servicios |
| FOTOGRAFÍAS Y VÍDEO DE PROMOCIÓN |
71419239F |
CALZADO ARIJA, OSCAR |
2.873,75 |
2. Servicios |
| CAMPAÑA HERRAMIENTAS DIGITALES Y DESARROLLO DE REDES SOCIALES TRADICIONES DE LEÓN |
71419239F |
CALZADO ARIJA, OSCAR |
2698,30 |
2. Servicios |
| ACTIVIDADES PLAN DE FOMENTO LECTOR 2020 |
09774185J |
CANAL FERNANDEZ L, LUIS FERNANDO |
650,00 |
2. Servicios |
| TALLERES DIDÁCTICOS DE ARQUEOLOGÍA ROMANA.JGL 15.02.19 |
05194391W |
CANO GOMEZ, M. ISABEL |
3.424,50 |
2. Servicios |
| MATERIAL SEMANA SANTA |
A50207372 |
CANTERA ANÍA, S.A. |
4.780,71 |
1. Suministros |
| MATERIAL SEMANA SANTA |
A50207372 |
CANTERA ANÍA, S.A. |
4.780,71 |
1. Suministros |
| SUMINISTRO PIEDRA PARA REPARACIÓN ESCULTURA "LEÓN CIUDAD BIMILENARIA" |
A50207372 |
CANTERA ANÍA, S.A. |
1268,32 |
1. Suministros |
| CONTRATACIONES GASTOS DIVERSOS NAVIDAD 2018/19. CARACTERIZACION MOITIVAS PAJES Y REY MELCHOR. JGL 8/ |
71452352T |
CARCEDO OTERO, MELANIA |
1.452,00 |
2. Servicios |
| MANTENIMIENTO APLICACIÓN GESTIÓN INTEGRAL RRHH Y NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE LEON - JGL 02.08.2013 |
A43066299 |
CARLOS CASTILLA INGENIEROS, S.A. |
4.840,00 |
Otros |
| SUMINSTRO DE MEDALLAS PARA MUNICIPALIA 2019. Decreto AD 28/2019 de 11.02,2019 |
09810154X |
CARLOS MANUEL FLOREZ DE VALLEDOR |
2.958,45 |
Otros |
| ACTIVIDADES PLAN DE FOMENTO LECTOR 2020 |
31418238P |
CARLOS MURCIANO GONZALEZ |
176,47 |
2. Servicios |
| CONTRATACIONES GASTOS DIVERSOS NAVIDAD 2018/19. MATERIAL DECORACIÓN DE OBRAS. JGL 8/2/19 |
B99085078 |
CARNAVALANDIA SL |
1.331,00 |
2. Servicios |
| CUL-066-2020 EDICIÓN AUDIOVISUAL HOMENAJE A MIGUEL ESCANCIANO |
09786873M |
CARNERO ROBLES, MARIA MARGARITA |
2904 |
2. Servicios |
| PLAN DE FOMENTO LECTOR DE BILBIOTECAS MUNICIPALES 2021 |
02770455J |
CASADO BERROCAL, DANIEL |
117,65 |
2. Servicios |
| COBERTURA URGENTE DE SERVICIO DE GIMNASIA RÍTMICA POR RENUNCIA PARCIAL DE JORNADA DE LA TRABAJADORA |
09809326X |
CASARES VIEJO, VERONICA |
6144,60 |
2. Servicios |
| CAMPAÑA PUBLIC. ES RADIO C.Y LEÓN "XIII EDICIÓN PREMIOS VALORES PROTAGONISTAS DE LEÓN"(BPM 2018/ 114 |
A47452354 |
CASTILLA Y LEON RADIO, S.A. |
2.999,00 |
2. Servicios |
| SUMINISTRO DE MATERIALES TÉCNICOS PARA EL CENTRO DE LOS OFICIOS Y TMAP |
09725213P |
CASTRO MIARES, CARLOS |
591,70 € |
1. Suministros |
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTALES PARA EL CENTRO DEMOSTRADOR DE ENERGÍAS RENOVABLES, TRAS ACTUACI |
09725213P |
CASTRO MIARES, CARLOS |
1148,13 € |
1. Suministros |
| SUMINISTRO DE MASCARILLAS SERIGRAFIADAS CON EL LOGOTIPO DE LA ESCUELA DE MÚSICA |
B24631624 |
CAUCE IMAGEN Y COMUNICACION SRL |
2.897,23 |
1. Suministros |
| PREST. DE SERVICIOS DE ARBITRAJE DE JUEGOS ESCOLARES, EDM CURSO 17/18, MODALIDAD DE JUDO. Decreto AD |
G24603946 |
CD ALTO BERNESGA |
600,00 |
Otros |
| TORNEO ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES DE JUDO 2019. Decreto AD 2019/15 de 01.02.2019 |
G24603946 |
CD ALTO BERNESGA |
600,00 |
Otros |
| CONT.DE SERV. DE ARBIT. COMPETICIONES DE LA FASE LOCAL DE LOS JUEGOS ESCOLARES. PERIODO 2019-2022. |
G24205619 |
CD AULE (AGUSTINOS UNIVERSIDAD DE LEON) |
2.158,00 |
2. Servicios |
| CONTRATO ADTVO. PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA EDM DE VOLEIBOL PERIODO 2018 - 2021. JGL 27.10 |
G24205619 |
CD AULE (AGUSTINOS UNIVERSIDAD DE LEON) |
16.184,00 |
2. Servicios |
| PATROCINIO MANJAR DE REYES CD AULE VOLEIBOL |
G24205619 |
CD AULE (AGUSTINOS UNIVERSIDAD DE LEON) |
5000 |
2. Servicios |
| CONTRATACIONES GASTOS DIVERSOS NAVIDAD 2018/19. ANIMACION FLAUTISTAS EN PATINES. JGL 8/2/19 |
G24672800 |
CD CLUB DE PATINAJE VILLAQUILAMBRE |
1.000,00 |
2. Servicios |
| EXPTE JUV/220/2018 PROYECTO ACÚSTICO EDIFICIO ESPACIO VÍAS, DECRETO 2018/484 DE 13-12-2018 |
B47555958 |
CECOR SL |
1.540,00 |
2. Servicios |
| APLICACIÓN DE PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA ESCUELA DE MÚSICA |
B24012700 |
CEINSA S.L. |
1482,25 € |
2. Servicios |
| DESARROLLO E IMPLANCIÓN DE MATRÍCULAS ON-LINE PARA LA ESCUELA DE MÚSICA |
B24012700 |
CEINSA S.L. |
1.524,60 |
MENOR SERVICIOS |
| SUMINISTRO E IMPRESIÓN DE SOBRES Y PAPELETAS DE VOTACIÓN CORRESPONDIENTES LOS PROCESOS ELECTORALES S |
B24361883 |
CELARAYN S.L. |
709,06 € |
1. Suministros |
| ACTIVIDADES PLAN DE FOMENTO LECTOR 2020 |
09260933Y |
CESAR VALVERDE LUJAN |
117,65 |
2. Servicios |
| EXPT CONTRATACION 5685/2018 SUMIN.Y MAT.DIDACTICO PARA DETERMINADAS ACTUACIONES, AÑOS 2018-2020 JGL |
09803677L |
CHAMORRO CARPINTERO, DIEGO |
346,87 |
1. suministros |
| REPARACIÓN DE MOTORES DE MANO DEL TALLER DE JOYERÍA |
A28349355 |
CHAMORRO Y MORENO, S.A. |
1003,69 |
1. Suministros |
| REPRESENTACIÓN DE LA OBRA TEATRAL "EL PATIO". DEC AD 2019/76 DE FECHA 20/03/2019 |
B47466966 |
CIRCE PRODUCCIONES TEATRALES, S.L. |
1.500,00 |
2. Servicios |
| COBERTURA DE SERVICIO POR IT DEL MONITOR PABLO LAGUNAS. E.D.M. DE BALONCESTO. CURSO 2018/19. JGL 11 |
G24597031 |
CLUB BALONCESTO FEMENINO LEON |
4.686,82 |
Otros |
| CUL-035-2020 POESÍA Y ESCENA |
G24426173 |
CLUB CULTURAL LETEO |
3250 |
SERVICIOS |
| PATROCINIO MANJAR DE REYES A FAVOR DEL CLUB AROS |
G24344707 |
CLUB DEPORTIVO BALONCESTO AROS |
5000 |
2. Servicios |
| COBERTURA DE SERVICIO EN LA E.D.M. DE GIMNASIA ARTÍSTICA. RENUNCIA DE JORNADA DE ALEJANDRO GUTIÉRREZ |
G24690174 |
CLUB DEPORTIVO GYMFIT LEON |
3.015,00 |
Otros |
| COBERTURA DE SERVICIO EN LA E.D.M. DE GIMNASIA RÍTMICA. PRÓRROGA EXCEDENCIA BEATRIZ VEGA PELLITERO. |
G24690174 |
CLUB DEPORTIVO GYMFIT LEON |
4.506,94 |
Otros |
| COBERTURA URGENTE DE SERVICIO DE GIMNASIA ARTÍSTICA POR RENUNCIA PARCIAL DE JORNADA DEL TRABAJADOR A |
G24690174 |
CLUB DEPORTIVO GYMFIT LEON |
5.031,25 |
2. Servicios |
| MONITOR ESCALADA, JGL DE 15-06-2018 |
G24659955 |
CLUB DEPORTIVO MAL DE ALTURA |
1.036,80 |
2. Servicios |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO PATRA LA COBERTURA DEL SERVICIO DE DEPORTE ADAPTADO EN EL COLEGIO SAGRADO CO |
G24487829 |
CLUB DEPORTIVO MANANTIAL DEPORTE ADAPTAD |
1.100,00 |
Otros |
| CONTRATO ADTVO. PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA EDM DE GIMNASIA RITMICA PERIODO 2018 - 2021. J |
G24216350 |
CLUB DEPORTIVO RITMO |
11.648,00 |
2. Servicios |
| ARBITRAJE EN LOS JUEGOS ESCOLARES DEL AYTO.POR LOTE DESIERTO EN CONTRATO ABIERTO. MODALIDAD BALONMAN |
G24366106 |
CLUB DEPORTIVO SPORTING LEON BALONMANO |
2.950,60 |
Otros |
| LE PASQUIN POÉTICO 2019. HONORARIOS CONFERENCIA 7/3/19. JGL 01/03/19 |
10157992L |
COLINAS LOBATO, ANTONIO |
470,59 |
2. Servicios |
| CONTRATACION MENOR SERVICIO CATERING ACTO HOMENAJE EMPLEADOS FALLECIDOS Y JUBILADOS |
B24200081 |
COMEDORES COLECTIVOS DE CELIS, S.L. |
1867,80 € |
2. Servicios |
| SUMINISTRO PINTURA PARA EL MARCAJE DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS. JGL 23.03.2018 |
B24030488 |
COMERCIAL ARILLA, S.L. |
3.840,05 |
Otros |
| Adj.LUBRICANTES MNTO.VEHÍCULOS, EQUIPOS SERV. LIMPIEZA2018-2022.EX.G1626/17JGL.1/6/2018.Anual.2019(D |
B24030488 |
COMERCIAL ARILLA, S.L. |
21.750,00 |
1. suministros |
| SUMINISTRO DE MOCHILAS PULVERIZADORAS PARA CONTENCIÓN DEL COVID-19 |
B24030488 |
COMERCIAL ARILLA, S.L. |
1681,78 |
1. Suministros |
| SUMINISTRO DE SEGADORA PARA EL COTO ESCOLAR |
B24069528 |
COMERCIAL GRANDE SL. |
4531,45 |
1. Suministros |
| CONTRATO PARA LA INSTALACION DE PUERTA DE ACCESO Y VALLADO PERIMETRAL DE LOS HUERTOS SOCIALES DEL CO |
B24069528 |
COMERCIAL GRANDE SL. |
8337,87 |
1. Suministros |
| REPARACION PAVIMENTO DE PASARELA SOBRE RÍO BERNESGA |
A24015406 |
COMERCIAL INDUSTRIAL DE ARIDOS, S.A. |
|
3. Obras |
| ADJUD OB ADECUA. DE MEDIANER. DEL CORREDOR ENT PZA JUAN DE AUSTRIA Y EL PQ S.MAMES; Z. SUR DE LA TR |
A24015406 |
COMERCIAL INDUSTRIAL DE ARIDOS, S.A. |
50.161,76 |
3. Obras |
| 21.19 OBRAS DE REPARACIÓN DE PAVIMENTOS EN PATIOS DE COLEGIOS 19 |
A24015406 |
COMERCIAL INDUSTRIAL DE ARIDOS, S.A. |
40139,68 |
3. Obras |
| REPARACIÓN MAQUINARIA DE LAS ZONAS VERDES DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS. Decreto AD 466/2018 de 04 |
B24249518 |
COMERCIAL TALLERES ELECTRON, S |
2.934,76 |
Otros |
| CONTRATO DE SERVICIOS REPARACION URGENTE BOMBAS DE AGUA LAVADERO CAMIONES MERCADO GANADOS |
B24249518 |
COMERCIAL TALLERES ELECTRON, S |
875,36 € |
2. Servicios |
| ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA CENTRO OFICIOS |
B24249518 |
COMERCIAL TALLERES ELECTRON, S |
693,33 |
1. Suministros |
| REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA DEL COAP |
B24249518 |
COMERCIAL TALLERES ELECTRON, S |
629,20 |
2. Servicios |
| JUV/068/2019 CONTRATO MENOR ACTIVIDADES EXPOJOVEN 2019 |
G47061411 |
COMISIONES OBRERAS LEON |
159,72 |
2. Servicios |
| LE PASQUIN POÉTICO 2019. REPRESENTACIÓN PLASTICO-MUSICO-TEATRAL. JGL 1/3/19 |
G24693210 |
COMPAÑIA DE TEATRO ABIERTO |
1.200,00 |
2. Servicios |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR AUXILIAR DE PISTONES |
B24279317 |
COMPRENORT |
1.250,54 |
1. Suministros |
| Renovación alquiler Servicio Limpieza Cuartelillo SERRANOS.Actualización renta enero-febrero19.ex.g. |
E24539447 |
COMUNIDAD DE HEREDEROS HNOS. FERNANDEZ FERNANDEZ |
1.829,52 |
Otros |
| ADQUISICIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO BIBLIOTECAS MUNICIPALES |
R2400174E |
COMUNIDAD Y LIBRERIA DON BOSCO |
742,85 |
1. Suministros |
| SUMINISTRO FONDO BIBLIOGRÁFICO |
R2400174E |
COMUNIDAD Y LIBRERIA DON BOSCO |
742,85 |
1. Suministros |
| ADQUISICIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO PARA BIBLIOTECAS MUNICIPALES |
R2400174E |
COMUNIDAD Y LIBRERIA DON BOSCO |
294,10 |
1. Suministros |
| ADQUISICIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO |
R2400174E |
COMUNIDAD Y LIBRERIA DON BOSCO |
821 |
1. Suministros |
| SUSCRIPCIONES DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES |
A78557758 |
CONDÉ NAST |
63 |
1. Suministros |
| RENOVACIÓN SUSCRIPCIONES BIBLIOTECAS MUNICIPALES |
A78557758 |
CONDÉ NAST |
63,00 |
2. Servicios |
| CUL-019-2020 GASTO PREMIO XLVI EDICIÓN GONZÁLEZ DE LAMA |
09789161Q |
CONEJO ALONSO, JULIA |
500 |
2. Servicios |
| HONORARIOS MESA REDONDA. DEC AD 2019/83 DE 22/03/19 |
09789161Q |
CONEJO ALONSO, JULIA |
117,65 |
2. Servicios |
| CONTRATACIÓN SISTEMA DE BUCLE MAGNÉTICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA |
B02571685 |
CONEXION DESIGN SOCIEDAD LIMITADA LABORAL |
11.918,50 |
1. Suministros |
| CAMPAÑA CEAV (Confederación Española de Agencias de Viaje), JGL DE 01-03-2019 |
G85041861 |
CONFEDERACION ESPAÑOLA DE AGENCIA DE VIAJES |
7.260,00 |
2. Servicios |
| ACUERDO DE PROMOCIÓN WORKSHOP CEAV |
G85041861 |
CONFEDERACION ESPAÑOLA DE AGENCIA DE VIAJES |
9.680,00 |
2. Servicios |
| CANON HIDROELÉCTRICO EJ 2018. AUTOLIQUIDACIÓN,Art. 112 bis Ley de Aguas. Ex.gto.2019/162. JGL. 1/3/2 |
Q4717001D |
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO |
3.579,20 |
Otros |
| CONTRATO REPARACION MURETE EXTERIOR APARCAMIENTO DE CAMIONES |
B24539173 |
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES ALMAFER SL |
665,50 € |
3. Obras |
| EXPTE. GASTO 2018/267 GASTOS COMUNIDAD LOCAL PADRE ISLA, 118, DECRETO AD 18/78 DE 5/3/18, AÑO 2018 |
H24285397 |
CP PADRE ISLA 118 |
195,02 |
Otros |
| EXPTE. GASTO 2018/176 GASTOS COMUNID. LOCAL Y OFICINAS C/ FAJEROS, DICIEMBRE 2018, ADJ. JGL 9/3/18 |
H24014482 |
CP PADRE ISLA, 5 GRAN VIA DE SAN MARCOS 6-8 |
969,78 |
Otros |
| EXPTE. GASTO 2018/176 GASTOS COMUNIDAD LOCAL Y OFICINAS C/FAJEROS NOVIEMBRE 2018, JGL 9/3/18, ya abo |
H24014482 |
CP PADRE ISLA, 5 GRAN VIA DE SAN MARCOS 6-8 |
-2.988,00 |
Otros |
| EXPTE. GASTO 2018/176 GASTOS COMUNIDAD LOCAL Y OFICINAS C/FAJEROS NOVIEMBRE 2018, JGL 9/3/18 |
H24014482 |
CP PADRE ISLA, 5 GRAN VIA DE SAN MARCOS 6-8 |
4.000,00 |
Otros |
| EXPTE. GASTO 2018/175 GATOS COMUNIDAD LOCALES 1, 2 Y 3 GARAJE, DECRETO AD 18/68 DE 26/2/18, AÑO 2018 |
H24581225 |
CP PAIS LEONES 22 |
300,00 |
Otros |
| 024-2020 PROYECTO CREATIVO PARA DECORAR EL PORTAL DE BELÉN. |
71417602A |
CRESPO DE BLAS, NATALIA |
4.717,91 |
2. Servicios |
| SUMINISTRO DE PELOTAS PARA TENIS Y PADEL. Decreto AD 397/2018 de 09.11.2018 |
09801940F |
CRESPO LUNA, RAUL |
496,00 |
Otros |
| REPARACIÓN DE CLARABOYA EN EL PALACIO DEL CONDE LUNA |
B15443369 |
CRISTALERIA LA PLATEADORA SL |
9.079,11 |
3. Obras |
| ACTIVIDADES PLAN FOMENTO LECTOR 08mz19 (BPM 2019/17)- JGL 15.03.2019 |
09761612K |
CRISTINA FERNANDEZ CASTRO |
117,65 |
2. Servicios |
| ACTIVIDADES PLAN FOMENTO LECTOR 13mz19 (BPM 2019/17)- JGL 15.03.2019 |
09761612K |
CRISTINA FERNANDEZ CASTRO |
117,65 |
2. Servicios |
| CONTRATACIONES GASTOS DIVERSOS NAVIDAD 2018/19. AMBULANCIA CABALGAZA. JGL 8/2/19 |
Q2866001G |
CRUZ ROJA ESPAÑOLA |
198,20 |
2. Servicios |
| JUV/068/2019 CONTRATO MENOR ACTIVIDADES EXPOJOVEN 2019 |
Q2866001G |
CRUZ ROJA ESPAÑOLA |
185,80 |
2. Servicios |
| CONTRATACIONES GASTOS DIVERSOS NAVIDAD 2018/19. AMBULANCIA CABALGATA DE REYES. JGL 8/2/19 |
Q2866001G |
CRUZ ROJA ESPAÑOLA |
198,20 |
2. Servicios |
| COMISIÓN DE AMBULANCIAS CON DOTACIÓN "DÍA DE LA BICI" |
Q2866001G |
CRUZ ROJA ESPAÑOLA |
1073,52 € |
2. Servicios |
| CONTRATACIÓN DE SERVICIO PREVENTIVO DE ASISTENCIA SANITARIA- DESFILE CARROS- SAN FROILÁN 2019 |
Q2866001G |
CRUZ ROJA ESPAÑOLA |
286,65 |
2. Servicios |
| por retraso adjudicac.,saldo:SERV.PREVENC.AJENO, H.INDUSTRIAL Y MEDIC.TRABAJO(BPM 2017/1006)- AÑO 20 |
B84527977 |
CUALTIS SLU |
25.788,33 |
2. Servicios |
| CONTRATACIONES GASTOS DIVERSOS NAVIDAD 2018/19. COMPAÑÍA 5 GLOBOS. JGL 8/2/19 |
F15983067 |
CULTURACTIVA S. COOP. GALEGA |
7.260,00 |
2. Servicios |
| TALLERES DE CREATIVIDAD Y CONSUMO RESPONSABLE CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA NAVIDEÑA 2018/2019. Dto.AD 3 |
B24552770 |
CUNDAYA OCIO,S.L. |
1.493,00 |
Otros |
| PRORROGA 1 AÑO, CONTRATO ATENCION TECNICA LUDOTECA EN CEAS MARIANO ANDRES. (FEBRERO 19 A ENERO 20) J |
B24552770 |
CUNDAYA OCIO,S.L. |
18.342,50 |
2. Servicios |
| DIFERENCIA EN AD GESTION DE LUDOTECA MARIANO ANDRES, MES ENERO 2019, FIN CONTRATO. JGL 26-01-2018 |
B24552770 |
CUNDAYA OCIO,S.L. |
333,50 |
2. Servicios |
| DIFERENCIA EN AD GESTION DE LUDOTECA MARIANO ANDRES, MES ENERO 2019, FIN CONTRATO. JGL 26-01-2018 |
B24552770 |
CUNDAYA OCIO,S.L. |
333,50 |
2. Servicios |
| CONTRATO PARA LA COBERTURA DE CAMPUS DEPORTIVOS POR DISFRUTE DE PERMISO POR NACIMIENTO DE HIJO DE UN |
B24552770 |
CUNDAYA OCIO,S.L. |
1088,09 |
2. Servicios |
| GESTION DE LUDOTECA MARIANO ANDRES ENERO 2018 A DICIEMBRE 2019, UN AÑO MAS UNO DE PRORROGA. JGL 26-0 |
B24552770 |
CUNDAYA OCIO,S.L. |
3.668,50 |
2. Servicios |
| DIFERENCIA EN AD GESTION DE LUDOTECA MARIANO ANDRES, MES ENERO 2019, FIN CONTRATO. JGL 26-01-2018 |
B24552770 |
CUNDAYA OCIO,S.L. |
-333,50 |
2. Servicios |
| MONTAJE 360 GRADOS PALACIO DE EXPOSICIONES |
B40202905 |
DALE LA VUELTA COMUNICACION, S.L. |
2994,75 |
2. Servicios |
| WEB PALACIO EXPOSICIONES |
B40202905 |
DALE LA VUELTA COMUNICACION, S.L. |
2964,50 € |
2. Servicios |
| DIESEÑO Y CONCEPTUALIZACIÓN CAMPAÑA DE TURISMO |
B40202905 |
DALE LA VUELTA COMUNICACION, S.L. |
2897,95 |
2. Servicios |
| GASTOS MADRID FUSIÓN |
B40202905 |
DALE LA VUELTA COMUNICACION, S.L. |
2.940,30 |
2. Servicios |
| ESTRUCTURA Y LONAS PROMOCIÓN FERIAS |
B40202905 |
DALE LA VUELTA COMUNICACION, S.L. |
2731,58 € |
1. Suministros |
| ADAPTACIONES INSERCCIONES PUBLICITARIAS PARA CAMPAÑA TURÍSTICA |
B40202905 |
DALE LA VUELTA COMUNICACION, S.L. |
1.827,10 |
2. Servicios |
| MATERIAL PUBLICITARIO MARCA DE DESTINO |
B40202905 |
DALE LA VUELTA COMUNICACION, S.L. |
2.994,75 |
1. Suministros |
| CAMPAÑA PROMOCIÓN COMPRA EN LEÓN |
B40202905 |
DALE LA VUELTA COMUNICACION, S.L. |
2.899,16 |
2. Servicios |
| NAMING Y CORPORATE PALACIO DE EXPOSICIONES |
B40202905 |
DALE LA VUELTA COMUNICACION, S.L. |
2790,26 |
2. Servicios |
| REPORTAJES PROMOCIONALES TURISMO LEÓN |
B40202905 |
DALE LA VUELTA COMUNICACION, S.L. |
11.616 |
2. Servicios |
| CONTRATAR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ABRILLANTAMIENTO DE PLANTA PRIMERA EN EL ARCHIVO HISTÓRICO |
B24076242 |
DECORACIONES CRISOL, S.L. |
2722,50 |
2. Servicios |
| ADQUISICIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO BIBLIOTECAS MUNICIPALES |
09779012X |
DELGADO OBLANCA, JESUS |
742,85 |
1. Suministros |
| ADQUISICIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO |
09779012X |
DELGADO OBLANCA, JESUS |
821 |
1. Suministros |
| SUMINISTRO FONDO BIBLIOGRÁFICO |
09779012X |
DELGADO OBLANCA, JESUS |
742,85 |
1. Suministros |
| ADQUISICIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO PARA BIBLIOTECAS MUNICIPALES |
09779012X |
DELGADO OBLANCA, JESUS |
294,10 |
1. Suministros |
| ACTUACIONES NAVIDEÑAS PARA LAS FAMILIAS DE LA ESCUELA Y CENTROS INFANTILES. .DECRETO AD 2018/482 DE |
09799437B |
DELGADO VARELA, MARIO |
1.028,50 |
2. Servicios |
| SUMINISTRO DE MATERIAL ESPECÍFICO PARA RESCATE ACUÁTICO EN SUPERFICIE |
B50630516 |
DEPORTES ARIADNA SL |
11.837,06 |
1. Suministros |
| CONTRATO LIMPIEZA PALACIO CONGRESOS Y EXP JGL 08/06/2018 .PARTE DEL 2019 (DE 01/12/2018 A 30/06/201 |
B24529067 |
DEPORTES Y CONTRATAS, S.L. |
14.339,14 |
2. Servicios |
| SERVICIO DE SALVAMENTO Y SOCORRRISMO PARA LAS PISCINAS MUNICIPALES DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS. |
B24529067 |
DEPORTES Y CONTRATAS, S.L. |
4.478,33 |
Otros |
| PRORROGA 1 AÑO. CONTRATO ADJUDICACIÓN SERVICIO LIMPIEZA PALACIO CONGRESOS- JGL 08/06/2018 |
B24529067 |
DEPORTES Y CONTRATAS, S.L. |
16.937,58 |
2. Servicios |
| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERV. PARA MONITOR DE TENIS CURSO 2018/2019. PARA CUBRIR BAJA DE LARGA DUR |
B24529067 |
DEPORTES Y CONTRATAS, S.L. |
11.616,00 |
Otros |
| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MONITOR DE TENIS CURSO 2018/2019, PARA CUBRIR BAJA DE LARGA DURA |
B24529067 |
DEPORTES Y CONTRATAS, S.L. |
1.161,60 |
Otros |
| PATROCINIO PONENCIA CONSOLIDAR LA RECUPERACIÓN DE EMPLEO SITUACIÓN DEL EMPLEO EN LEÓN. |
B24642597 |
DESDE LEON AL MUNDO, S.L. |
2974,99 |
2. Servicios |
| CAMPAÑA PUBLICIDAD MEGABANNER EN LEONOTICIAS.COM CARNAVAL 2019 . DECRETO 2019/38 DE 21-02-19 |
B24642597 |
DESDE LEON AL MUNDO, S.L. |
2.970,00 |
2. Servicios |
| EMISIÓN DE SPOT PUBLICITARIOS PROMOCIÓN "LEÓN MANJAR DE REYES" DECRETO 2019/60 DE 11-03-19 |
B24642597 |
DESDE LEON AL MUNDO, S.L. |
2.950,00 |
2. Servicios |
| PATROCINIO CONFERENCIA LIDERAZGO Y EVOLUCIÓN PERSONAL: RETOS ANTE EL CAMBIO |
B24642597 |
DESDE LEON AL MUNDO, S.L. |
2974,99 |
2. Servicios |
| PATROCINIO EVENTO "ENCUENTROS CON LEONOTICIAS" EL 15 DE MARZO (2019/298 BPM)- DECRETO AD 2019/82 21. |
B24642597 |
DESDE LEON AL MUNDO, S.L. |
2.975,00 |
2. Servicios |
| FIEST-003-2021 CONTRATO PRIVADO DE PATROCINIOS DE ACTIVIDADES VIRTUALES PARA CARNAVAL 2021 |
B24642597 |
DESDE LEON AL MUNDO, S.L. |
605 |
2. Servicios |
| INSERCION PUBLICITARIA EN LA GUIA LEONNOTICIAS EQUIPOS FUTBOL LEONES 2019 -2020 |
B24642597 |
DESDE LEON AL MUNDO, S.L. |
1452,00 € |
2. Servicios |
| Adj.contrato servicios de desinfección de Edificios Mples.Ex.gto.414/17, 2 años Septbre 17a 19 + 2 p |
B24348138 |
DESINFECCION DE PLAGAS S.L |
8.276,40 |
2. Servicios |
| Servicio Control Calidad Aire Edificios Municipales (Palacio D.Gutierre S.Marcelo).Ex.g.2018/908.Dto |
B24348138 |
DESINFECCION DE PLAGAS S.L |
2.660,79 |
2. Servicios |
| EXPTE. GASTO 2019/104 Ampliación de trabajos para desinfección contra la Legionella, DECRETO AD 2019 |
B24348138 |
DESINFECCION DE PLAGAS S.L |
1.016,40 |
Otros |
| Serv.destrucción documentación,Protec.Datos Carácter Personal,Edif.Ordoño II.Ex.18/807(18/19).Anual. |
B86186079 |
DESTRUPACK CONFIDENCIAL, S.L. |
5.000,00 |
2. Servicios |
| REPORTAJE FORMATO PÁGINA MÁS REPORTAJE WEB CANAL VIAJAR FITUR 2019 EN ABC VIAJAR. DECRETO 2019/5 DE |
B82824194 |
DIARIO ABC, S.L. |
2.988,70 |
2. Servicios |
| SUSCRIPCIÓN PRENSA ABC-LA NUEVA CRÓNICA PARA CENTROS MUNICIPALES ANUALIDAD 2019.JGL 08-02-2019 |
B82824194 |
DIARIO ABC, S.L. |
16.808,77 |
2. Servicios |
| PATROCINIO CALENDARIO DIARIO DE LEON 2019 2020 LA HERENCIA DESCONOCIDA |
A24000291 |
DIARIO DE LEON S.A. |
8470,00 € |
1. Suministros |
| SUSCRIPCIÓN PRENSA CON DIARIO DE LEÓN PARA CENTROS MUNICIPALES ANUALIDAD 2019. JGL 08-02-2019 |
A24000291 |
DIARIO DE LEON S.A. |
19.510,47 |
2. Servicios |
| CAMPAÑA PUBLICITARIA DIFUSIÓN LÉON, EDICIÓN XXX ANIVERSARIO ANUARIO 2018 DIARIO DE LEON. DECRETO 58 |
A24000291 |
DIARIO DE LEON S.A. |
1.915,43 |
2. Servicios |
| CAMPAÑA PUBLICITARIA FITUR Y TRASPASO CAPITALIDAD GASTRONÓMICA 2019 DIARIO DE LEON. DEC 2019/12 DE 0 |
A24000291 |
DIARIO DE LEON S.A. |
2.420,00 |
2. Servicios |
| Publicación en prensa anuncio de Matrícula del IAE del Ejercicio 2018 .EXPT. GASTO .2018/713. DTO AD |
A24000291 |
DIARIO DE LEON S.A. |
543,05 |
Otros |
| CAMPAÑA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL CARNAVAL 2019 EN EL DIARIO DE LEÓN. DECRETO 2019/66 DE 14-03-19 |
A24000291 |
DIARIO DE LEON S.A. |
2.420,00 |
2. Servicios |
| CUL-021-2020 HÍBRIDOS |
09768569D |
DIAZ CHICA, SILVIA |
1649 |
2. Servicios |
| SUMINISTRO DE MATERIAL DEPOR. PARA LOS CENTROS ESCOLARES CON MOTIVO DE SU PARTICIPACIÓN EN EL ESSD 2 |
B24300444 |
DIDACTICA LEONESA, S.L. |
2.992,79 |
Otros |
| JUV/014/2020 LABORATORIO ELECTRO-ACÚSTICO Y CREACIÓN ARTÍSTICA: LECA |
71461332X |
DIEZ ALVAREZ, IVAN |
5000 |
2. Servicios |
| SUMINISTRO ALIMENTOS ANIMALES COTO, 4 LOTES,2 AÑOS (2018-2019) (BPM 2017/2128)-(GESTDOC 2018/01002/ |
09518734T |
DIEZ ALVAREZ, PABLO JESUS |
2.840,00 |
1. suministros |
| ACTIVIDADES PLAN FOMENTO LECTOR marzo y abril 2019 (BPM 2019/17)- JGL 15.03.2019 |
71438009D |
DIEZ FERNANDEZ, MARINA |
117,65 |
2. Servicios |
| ACTIVIDADES PLAN DE FOMENTO LECTOR 2020 |
71438009D |
DIEZ FERNANDEZ, MARINA |
117,65 |
2. Servicios |
| ACTIVIDADES PLAN DE FOMENTO LECTOR 2020 |
71438009D |
DIEZ FERNANDEZ, MARINA |
165 |
2. Servicios |
| PLAN DE FOMENTO LECTOR DE BILBIOTECAS MUNICIPALES 2021 |
71438009D |
DIEZ FERNANDEZ, MARINA |
1075,29 |
2. Servicios |
| HONORARIOS PRESENTACIÓN DE LOS ACTOS. DEC AD 2019/83 DE 22/03/19 |
71438009D |
DIEZ FERNANDEZ, MARINA |
235,29 |
2. Servicios |
| ACTIVIDADES PLAN DE FOMENTO LECTOR 2020 |
71438009D |
DIEZ FERNANDEZ, MARINA |
790,40 |
2. Servicios |
| PLAN DE FOMENTO LECTOR DE BILBIOTECAS MUNICIPALES 2021 |
71438009D |
DIEZ FERNANDEZ, MARINA |
850 |
2. Servicios |
| CONTRATO SIETE BASES DE 63 A PARA PALACIO DE EXPOSICIONES |
B24305757 |
DIMAR INSTALACIONES ELECTRICAS SL |
6.872,96 |
3. Obras |
| ADJ MANTEN INTEGRAL INSTALA PALACIO CONGRESOS-JGL (13/07/18) MESES ENERO A JULIO 2019 (1 + PRORROGA) |
B24305757 |
DIMAR INSTALACIONES ELECTRICAS SL |
26.821,67 |
2. Servicios |
| REPARACION DAÑOS POR AGUA EN PALACIO DE EXPOSICIONES |
B24305757 |
DIMAR INSTALACIONES ELECTRICAS SL |
2329,25 |
3. Obras |
| ADJUDIC SERVI DE MANTENIMIENTO INST Y EQUIPOS PALACIO CONGR. JGL 13/07/2018- PRORROGA 1AÑO |
B24305757 |
DIMAR INSTALACIONES ELECTRICAS SL |
45.980,00 |
2. Servicios |
| GASTOS PUBLICIDAD DERIVADOS CONVENIO INAEM Y AYTO. PRA "XVI CICLO DE MÚSICAS HISTÓRICAS 2019". JGL |
B24283293 |
DISTRIBUC. PUBLIC. DEL POZO,SL |
1.669,80 |
2. Servicios |
| CONTRATO DE ALQUILER DE 2 JUEGOS HINCHABLES INFANTILES |
B24432742 |
DIVERNODIA, S.L. |
275,00 |
2. Servicios |
| FIEST-011-2021 ACTIVIDADES DE VERANO INFANTILES.DEFINITIVO |
B24432742 |
DIVERNODIA, S.L. |
11.830,50 |
2. Servicios |
| Repuesto tobogán inclusivo MIAMI en la calle Santos Ovejero de Eras de Renueva.Ex.gto.2019/197.DtoAD |
B86257359 |
DIVERTIBERIA EQUIPAMIENTOS, S.L. |
602,58 |
1. suministros |
| SUMINISTRO DE EPIS PARA SPEIS. JGL 23/11/18. ADJUDICACIÓN JGL 14/12/18 |
A83140012 |
DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A. |
22.368,83 |
1. suministros |
| DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA CIUDAD DE LEÓN EN LA REVISTA "LO MEJOR DE LAS AUTONOMÍAS. DEC 2019/44 D |
B81555286 |
DUCAL EDICIONES, S.L. |
1.210,00 |
2. Servicios |
| PRODUCTOS HIGIENE PERSONAL Y LIMPIEZA,LAVANDERÍA Y COCINA, RESIDENCIA V.CAMINO (OCTUBRE18A MAYO 19) |
A46428926 |
DYDSA |
8.000,00 |
1. suministros |
| 2020-05-27 - SUMINISTRO DE GEL HIDROALCOHOLICO |
A46428926 |
DYDSA |
1668,00 |
1. Suministros |
| SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE DESINFECCIÓN CON MOTIVO DE LA COVID 19 PARA BIBLIOTECAS MUNICIPALES |
A46428926 |
DYDSA |
523,93 € |
1. Suministros |
| EXPTE. GASTO 2016/1457 CONT. PLURIANUAL SUMIN. MATERIAL PINT. OBRAS 2017-2020, APROB. JGL 28/10/16, |
B24693459 |
ECOCCEL PINTURAS SL |
36.974,91 |
1. suministros |
| SERVICIO DE MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ESCAPE DE GASES DE COMBUSTIÓN DEL GRUPO ELECTRÓGENO |
B47332069 |
ECOFLUIDOS SL |
10.108,67 |
2. Servicios |
| SUMINISTRO FONDO BIBLIOGRÁFICO |
B24636409 |
EDICIONES EL FORASTERO S.L. |
742,85 |
1. Suministros |
| FIEST-003-2021 CONTRATO PRIVADO DE PATROCINIOS DE ACTIVIDADES VIRTUALES PARA CARNAVAL 2021 |
A47410840 |
EDIGRUP PRODUCCIONES TV S.A. |
1149,50 |
2. Servicios |
| PATROCINIO RETRANSMISIONES EQUIPOS DEPORTIVOS LEONESES EN LA 8 LEÓN TELEVISIÓN(2019/297 BPM) -DEC AD |
A47410840 |
EDIGRUP PRODUCCIONES TV,S.A. |
1.200,00 |
2. Servicios |
| CONTRATACIONES GASTOS DIVERSOS NAVIDAD 2018/19. RETRANSMISIÓN TV. JGL 8/2/19 |
A47410840 |
EDIGRUP PRODUCCIONES TV,S.A. |
1.200,00 |
2. Servicios |
| CONTRATACIONES GASTOS DIVERSOS NAVIDAD 2018/19. RETRANSMISION TV. JGL 8/2/19 |
A47410840 |
EDIGRUP PRODUCCIONES TV,S.A. |
145,20 |
2. Servicios |
| PATROCINIO EMISIÓN EN DIRECTO DEL DESFILE DE CARNAVAL 2019 EN LA 8 TELEVISIÓN CASTILLA Y LEÓN. DECR. |
A47410840 |
EDIGRUP PRODUCCIONES TV,S.A. |
2.600,00 |
2. Servicios |
| CONTRATACIONES GASTOS DIVERSOS NAVIDAD 2018/19. RETRANSMISION TV. JGL 8/2/19. anulado error en terce |
A47410840 |
EDIGRUP PRODUCCIONES TV,S.A. |
-145,20 |
2. Servicios |
| CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO DE NEGOCIO, PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ATRACCIÓN DE INICIATIVAS DE |
B87472619 |
EDITORIAL ADVICE, S.L.U. |
17968,50 |
2. Servicios |
| CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO DE NEGOCIO, PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ATRACCIÓN DE INICIATIVAS DE |
B87472619 |
EDITORIAL ADVICE, S.L.U. |
17968,50 |
2. Servicios |
| PÁGINAS INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD FITUR 2019 EN EL SUPLEMENTO EL MUNDO-DIARIO DE CYL. DECRETO AD 201 |
B47705017 |
EDITORIAL CASTELLANA DE IMPRESIONES, S.L. |
2.500,00 |
2. Servicios |
| DIFUSIÓN DEL CARNAVAL LEONÉS 2019 EN EL PERIÓDICO REGIONAL EL MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN. DECRETO 2019 |
B47705017 |
EDITORIAL CASTELLANA DE IMPRESIONES, S.L. |
2.950,00 |
2. Servicios |
| RENOVACIÓN SUSCRIPCIONES BIBLIOTECAS MUNICIPALES |
B87730396 |
EDITORIAL CULTURA ACTIVA, S.L. |
63,00 |
1. Suministros |
| RENOVACIÓN SUSCRIPCIONES BIBLIOTECAS MUNICIPALES |
B87730396 |
EDITORIAL CULTURA ACTIVA, S.L. |
63,00 |
2. Servicios |
| SUSCRIPCIONES DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES |
B87730396 |
EDITORIAL CULTURA ACTIVA, S.L. |
63 |
1. Suministros |
| POSTALES ILUSTRADAS LEÓN |
B24708489 |
EDITORIAL PENDULA, S.L. |
2.724,31 |
1. Suministros |
| CUL-060-2020 RED DE TEATROS 2º SEMESTRE 2020 |
B24290306 |
EJE PRODUCCIONES CULTUR., S.L. |
10285,00 € |
2. Servicios |
| FIEST-017-2021 PAYASADAS 2021 |
B24290306 |
EJE PRODUCCIONES CULTUR., S.L. |
5.445 |
2. Servicios |
| FIEST-025-2020 REALIZACIÓN DE ACTUACIONES PARA LA CELEBRACIÓN DE ANIMACIÓN TEATRALIZADA NAVIDAD 202 |
B24290306 |
EJE PRODUCCIONES CULTUR., S.L. |
2.800,00 |
2. Servicios |
| SUMINISTRO DE FONDO AUDIOVISUAL PARA BILIOTECAS MUNICIPALES |
A28017895 |
EL CORTE INGLES, S.A. |
1.950,93 |
MENOR SUMINISTROS |
| COMPRA CARTERAS NOTIFICADORES |
A28017895 |
EL CORTE INGLES, S.A. |
534,00 |
1. Suministros |
| SUMINISTRO DE FONDO AUDIOVISUAL PARA BIBLIOTECAS MUNICIPALES |
A28017895 |
EL CORTE INGLES, S.A. |
2998,71 € |
1. Suministros |
| COLABOR ECONÓMICA PUBLIC SUPLEMENTO ESPECIAL "CUATRO DÉCADAS DE MUNICIPALISMO CYL" DECRETO 2019/54 |
A47000427 |
EL NORTE DE CASTILLA S.A. |
2.995,00 |
2. Servicios |
| INSERCION PUBLICITARIA HISTORIA DE LEON EN EL SUPLEMENTO ESPECIAL EL NORTE DE CASTILLA |
A47000427 |
EL NORTE DE CASTILLA S.A. |
1149,50 € |
2. Servicios |
| PÁGINA COLOR MÁS REPORTAJE A DOBLE PÁGINA FITUR 2019 EN EL NORTE DE CASTILLA. DECRETO AD 2019/10 DE |
A47000427 |
EL NORTE DE CASTILLA S.A. |
2.952,40 |
2. Servicios |
| PRÓRROGA CONT. SERV. MANTEN. SIST. PROTEC. CONTRA INCENDIOS Y DETECCIÓN CO2 EN EDIF. MUNIC. |
A48027056 |
ELECNOR S.A. |
5.404,56 |
Otros |
| 1º PRÓRROG. CONTRATO SERV. MANTEN. INSTAL. CALEFAC., REFRIG., CLIMTIZ. 4º TRIM. 2018 Y 1º TRIM 2019, |
A48027056 |
ELECNOR S.A. |
57.143,82 |
2. Servicios |
| CONTRATO SUMINISTRO ELECTRODOMÉSTICOS Y MOBILIARIO PARA LA ESCUELA Y CENTROS INFANTILES |
B24261794 |
ELECTRODOMESTICOS NACHO, S.L. |
3968,80 |
1. Suministros |
| DIA MUNDIAL DE LA POESÍA. DEC AD 2019/7 DE 29/01/19 |
38873892M |
ELISABET VARGAS PINILLA |
1.936,00 |
2. Servicios |
| CONTRATACIONES GASTOS DIVERSOS NAVIDAD 2018/19. PERSONAL FIGURACION COMPAÑIAS DE TEATRO. JGL 8/2/19 |
09686714B |
ELVIRA GARCIA FERNANDEZ |
1.349,90 |
2. Servicios |
| CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN CENSO OPS AL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO |
B96334974 |
EMCON A |
18125,80 |
2. Servicios |
| EXPTE. 3195/2018 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA OBRAS, ADJUD. JGL 30/11/2018, AÑO 2019 |
B74233610 |
EME EXCLUSIVAS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, S.L. |
60.004,26 |
1. suministros |
| 002 2021 CONTRATO DE REPARACION BALDEADORA AUSA |
A24013864 |
EMICO, S.A. |
2.757,59 |
2. Servicios |
| ADJ.SUM.PIEZAS, REPUESTOS PARA CONTENEDORES MARCA CONTENUR DEL SERV. LIMPIEZA Y RSU.Ex.g.2018/1046.J |
A24013864 |
EMICO, S.A. |
49.999,98 |
1. suministros |
| PRESENTACIÓN DEL LIBRO "LA REVOLUCIÓN DE LAS AGUJAS" CHARLA COLOQUIO. DECRETO 2019/9 DE 28-01-19 |
71438004G |
EMILIA LAURA ARIAS DOMINGUEZ |
210,00 |
2. Servicios |
| Contrato alquiler actualizado año 2019, de cuartelillo S. Limpieza en Antonio de Nebrija. Ex.gto. 2 |
E24704074 |
ENCINAS, C.B. |
4.452,72 |
2. Servicios |
| CONVENIO RED.ES, actualizado por adenda publicada en el BOE 6/4/18.EXP.G 2019/59 JGL 15/03/2019 |
Q2891006E |
ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL, RED.ES |
9.612,24 |
2. Servicios |
| PLAN DE FOMENTO LECTOR DE BILBIOTECAS MUNICIPALES 2021 |
18444244S |
ESCUIN BORAO, IGNACIO |
352,94 |
2. Servicios |
| EXPTE. 778/2018 SUMINISTRO GASOLEO C B. SOCIAL, AJUDIC. 9/11/2018 - SUMIN. DE 10/12/2018 A 10/12/201 |
B95799664 |
ESERGUI DISTESER SL |
53.000,00 |
1. suministros |
| FIESTAS DE CARNAVAL 2019. 10 CHARANGAS PARA LAS FIESTAS DE CARNAVAL. JGL 01/03/2019 |
B24306755 |
ESPECTACULOS MARCOS VALBUENA SL |
9.700,00 |
2. Servicios |
| ACTIVIDADES PLAN FOMENTO LECTOR (BPM 2019/17) - DECRETO AD 2019/55 05.03.2019 |
05609091N |
ESPERANZA RODRIGUEZ CORREYERO |
294,12 |
2. Servicios |
| PROMOCIÓN EUMEDIA REVISTA ORIGEN |
A79150702 |
EUMEDIA, S.A. |
6.534,00 |
2. Servicios |
| SERVICIO DE PUESTA A DISPOSICIÓN DE MONITORA PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO EN LA OFICINA DE TURISMO, JGL |
B17880550 |
EUROFIRMS ETT, SLU |
18.142,00 |
2. Servicios |
| SUMINISTRO Y REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS 2018, SERV. DE LIMPIEZA. Ex.gto.2018/97.JGL.9/3/2018. AD 2019. |
A41014523 |
EUROMASTER AUTOMOCION Y SERVICIOS, S.A. |
48,40 |
2. Servicios |
| ADJ.SUMINISTRO Y REPARACIÓN NEUMÁTICOS 2018, SERV. LIMPIEZA. Ex.gto.2018/97.JGL.9/3/2018. |
A41014523 |
EUROMASTER AUTOMOCION Y SERVICIOS, S.A. |
4.755,09 |
1. suministros |
| OBRA REPARACIÓN PISTAS POLIDEPORTIVA SÁENZ DE MIERA |
B50798644 |
EURONIX METAL SL |
31.243,31 |
3. Obras |
| OBRA REPARACIÓN PISTAS POLIDEPORTIVA SÁENZ DE MIERA |
B50798644 |
EURONIX METAL SL |
31.243,31 |
3. Obras |
| SUSCRIPCIÓN SERVICIO NACIONAL DE NOTICIAS Y NOTICIAS DE CASTILLA Y LEÓN ANUALIDAD 2019. JGL 08-02-2 |
A41606534 |
EUROPA PRESS DELEGACIONES SA |
10.164,00 |
2. Servicios |
| SERVICIO DE NOTICIAS DE CASTILLA Y LEÓN MÁS SERVICIO NACIONAL DE NOTICIAS EUROPA PRESS, ANUALIDAD 20 |
A41606534 |
EUROPA PRESS DELEGACIONES SA |
847,00 |
2. Servicios |
| SUMINISTRO FONDO BIBLIOGRÁFICO |
B86030236 |
EUROPHARMA NATURAL, SL |
742,85 |
1. Suministros |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE EXTINCIÓN CONTRA INCENDIOS |
B24274912 |
EXTINTORES Y RECARGAS, S.L. |
18000,00 |
2. Servicios |
| JUV/053/2019 CONTRATO MENOR SERVICIO PARA PROGRAMA FORMATIVO DE LA C. DE JUVENTUD |
G47346416 |
FED.CASTELLANO-LEONESA SALVAMENTO Y SOC. |
|
2. Servicios |
| FIESTAS DE CARNAVAL 2019. DESFILE ANTRUEJOS. JGL 01/03/19 |
G24700007 |
FEDERACION ANTRUEJOS DEL REINO DE LEON |
11.300,00 |
2. Servicios |
| CONTRATACIONES GASTOS DIVERSOS NAVIDAD 2018/19. REY GASPAR. JGL 8/2/19 |
G24069197 |
FEDERACION ASOC.V. REY ORDOÑO |
1.500,00 |
2. Servicios |
| FIESTAS DE CARNAVAL 2019. PLAÑIDERAS PARA EL DESFILE. JGL 01/03/2019 |
G24069197 |
FEDERACION ASOC.V. REY ORDOÑO |
200,00 |
2. Servicios |
| CONT.DE SERV. DE ARBITR.EN LAS COMPETICIONES FASE LOCAL DE LOS JUEGOS ESCOLARES. PERIODO 2019-2022. |
V47089784 |
FEDERACION C.Y L. DE BADMINTON |
960,00 |
2. Servicios |
| CONT.DE SERV. DE ARBIT. COMPETICIONES DE LA FASE LOCAL DE LOS JUEGOS ESCOLARES. PERIODO 2019-2022. |
G47076617 |
FEDERACION DE ATLETISMO DE CASTILLA Y LE |
5.950,00 |
2. Servicios |
| ASESORAMIENTO Y CRONOMETRAJE SISTEMA FINISH |
G47076617 |
FEDERACION DE ATLETISMO DE CASTILLA Y LE |
|
2. Servicios |
| CUOTA PERTENENCIA AYUNTAMIENTO DE LEÓN A LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS, AÑO 201 |
G28783991 |
FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS |
7.055,35 |
2. Servicios |
| CUOTA EXTRAORDINARIA XII PLENO FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 2019. DECRETO AD 50/20 |
G28783991 |
FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS |
1.127,85 |
2. Servicios |
| CONTRATACIONES GASTOS DIVERSOS NAVIDAD 2018/19. PEÑAS ANIMACION Y REPARTO PIRULETAS CABALGATA. JGL 8 |
G24693434 |
FEDERACION PEÑAS REINO DE LEON |
2.000,00 |
2. Servicios |
| FIESTAS DE CARNAVAL 2019. ACOMPAÑAMIENTO Y ANIMACION ENTIERRO DE LA SARDINA. JGL 01/03/19 |
G24693434 |
FEDERACION PEÑAS REINO DE LEON |
450,00 |
2. Servicios |
| CONT.DE SERV. DE ARBIT. COMPETICIONES DE LA FASE LOCAL DE LOS JUEGOS ESCOLARES. PERIODO 2019-2022. |
G37062072 |
FEDERACION TENIS DE MESA CASTILLA Y LEON |
2.024,00 |
2. Servicios |
| CONTRATO ADTVO. PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA EDM DE TENIS DE MESA PERIODO 2018 - 2021. JGL |
G37062072 |
FEDERACION TENIS DE MESA CASTILLA Y LEON |
18.648,00 |
2. Servicios |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL CAMPUS DEPORTIVO MUNICIPAL DE TENIS DE MESA 2019 |
G37062072 |
FEDERACION TENIS DE MESA CASTILLA Y LEON |
1600 |
2. Servicios |
| PATROCINIO MANJAR DE REYES FEDERACIÓN LUCHA LEONESA |
G24221715 |
FEDERACION TERRIT. C Y L DE LUCHA |
5000 |
2. Servicios |
| CONTRATACIÓN SERVICIO ANIMACIÓN MASCOTA GASTRONÓMICA. JGL 02/03/2018 |
B24622292 |
FERIAS Y CONGRESOS 2012 S.L. |
1.089,00 |
Otros |
| SUMINISTRO VESTUARIO PARA EL PERSONAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS. JGL 23.03.2018 |
71434174S |
FERNANDEZ ALVAREZ, MARIAN ESPERANZA |
2.594,00 |
Otros |
| TALLER DJ DE OCTUBRE A DICIEMBRE, JGL DE 15-06-2018 |
09806591N |
FERNANDEZ CRESPO, VICTOR |
163,35 |
2. Servicios |
| PLAN DE FOMENTO LECTOR DE BILBIOTECAS MUNICIPALES 2021 |
09745118H |
FERNANDEZ FERNANDEZ, ANGEL |
117,65 |
2. Servicios |
| PLAN DE FOMENTO LECTOR DE BILBIOTECAS MUNICIPALES 2021 |
10192839K |
FERNANDEZ FERNANDEZ, FCO. J. |
1350 |
2. Servicios |
| PLAN DE FOMENTO LECTOR DE BILBIOTECAS MUNICIPALES 2021 |
10192839K |
FERNANDEZ FERNANDEZ, FCO. J. |
1350 |
2. Servicios |
| ACTIVIDADES PLAN DE FOMENTO LECTOR 2020 |
10192839K |
FERNANDEZ FERNANDEZ, FCO. J. |
1350 |
2. Servicios |
| ACTIVIDADES PLAN FOMENTO LECTOR AÑO 2019 (BPM 2019/17)- JGL 25.01.2019 |
10192839K |
FERNANDEZ FERNANDEZ, FCO. J. |
1.125,00 |
2. Servicios |
| SUMINISTRO FONDO BIBLIOGRÁFICO |
09797730Y |
FERNANDEZ JIMENEZ, MARTA |
742,85 |
1. Suministros |
| ADQUISICIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO BIBLIOTECAS MUNICIPALES |
09797730Y |
FERNANDEZ JIMENEZ, MARTA |
742,85 |
1. Suministros |
| ADQUISICIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO PARA BIBLIOTECAS MUNICIPALES |
09797730Y |
FERNANDEZ JIMENEZ, MARTA |
294,10 |
1. Suministros |
| ADQUISICIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO |
09797730Y |
FERNANDEZ JIMENEZ, MARTA |
821 |
1. Suministros |
| ADQUISICIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO |
30662000X |
FERNANDEZ PASCUAL, BEATRIZ |
821 |
1. Suministros |
| ADQUISICIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO PARA BIBLIOTECAS MUNICIPALES |
30662000X |
FERNANDEZ PASCUAL, BEATRIZ |
294,10 |
1. Suministros |
| SUMINISTRO FONDO BIBLIOGRÁFICO |
30662000X |
FERNANDEZ PASCUAL, BEATRIZ |
742,85 |
1. Suministros |
| ADQUISICIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO BIBLIOTECAS MUNICIPALES |
30662000X |
FERNANDEZ PASCUAL, BEATRIZ |
742,85 |
1. Suministros |
| CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL TEXTIL FUNGIBLE POR RAZONES DE URGENCIA PARA LA RESIDENCIA VIRGEN |
B24693673 |
FERNANDEZ TEXTIL HABITAT SA |
6473,50 € |
1. Suministros |
| PLAN DE FOMENTO LECTOR DE BILBIOTECAS MUNICIPALES 2021 |
14939592B |
FERNANDO ANTONIO MARÍAS AMONDO |
529,41 |
2. Servicios |
| ACTIVIDADES PLAN FOMENTO LECTOR marzo y abril 2019 (BPM 2019/17)- JGL 15.03.2019 |
09997826W |
FERNANDO CALVO GARCIA |
294,12 |
2. Servicios |
| CONTRATO DE SERVICIO PARA LA REPRESENTACIÓN DE UNA FUNCIÓN NAVIDEÑA EN LA ESCUELA Y CENTROS INFANTIL |
09807554D |
FERRERO LOPEZ DEL MORAL, MANUEL |
990,00 € |
2. Servicios |
| ACTIVIDADES PLAN DE FOMENTO LECTOR 2020 |
09807554D |
FERRERO LOPEZ DEL MORAL, MANUEL |
176,47 |
2. Servicios |
| JUV/024/2020 CONCIERTO DOMANI SAPONE |
71424829P |
FERRERO LOZANO, ALVARO |
1.452 & |
2. Servicios |
| SUMINISTRO FONDO BIBLIOGRÁFICO |
71445271A |
FERRERO SÁNCHEZ, RAQUEL |
742,85 |
1. Suministros |
| ADQUISICIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO PARA BIBLIOTECAS MUNICIPALES |
71445271A |
FERRERO SÁNCHEZ, RAQUEL |
294,10 |
1. Suministros |
| ADQUISICIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO |
71445271A |
FERRERO SÁNCHEZ, RAQUEL |
821 |
1. Suministros |
| ADQUISICIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO BIBLIOTECAS MUNICIPALES |
71445271A |
FERRERO SÁNCHEZ, RAQUEL |
742,85 |
1. Suministros |
| JUV/198/2019, GASTO CERRADURAS CONCEJALÍA DE JUVENTUD, E. VÍAS, ALBERGUE, JOAQUINA VEDRUNA |
B24536831 |
FERRETERÍA HISPANO AMERICANA, S.L. |
1505,24 € |
1. Suministros |
| JUV/217/2019 CONTRATO MENOR REPOSICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERÍA Y REPUESTOS E. VÍAS Y LEONJOVEN. |
B24536831 |
FERRETERÍA HISPANO AMERICANA, S.L. |
2633,13 € |
1. Suministros |
| MATERIALES REFORMA DE LA CUBIERTA DEL TALLER DE TAPICERÍA |
B24671372 |
FERROMERCANTIL, S.L.U. |
|
1. Suministros |
| SERVICIOS VETERINARIOS ESTERILIZACION GATOS COLONIAS FELINAS |
G24356644 |
FGULEM |
66,67 |
2. Servicios |
| PRÓRROGA-4 SEGURO MULTIRRIESGO ANUAL AUDITORIO CIUDAD DE LEÓN.. JGL 08/02/19 |
G08171407 |
FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASE |
5.242,68 |
2. Servicios |
| HONORARIOS MESA REDONDA. DEC AD 2019/83 DE 22/03/19 |
09602535N |
FIERRO DEL VALLE, ANGEL |
117,65 |
2. Servicios |
| ACTIVIDADES PLAN DE FOMENTO LECTOR 2020 |
71448270N |
FLECHA MARCO, ANA |
171,23 |
2. Servicios |
| CONTRATO ETT DE 1 LIMPIADOR-A CAMARERO-A PARA LA RESIDENCIA VIRGEN CAMINO. DECRETO 2019/23 DE 07-02 |
A79406575 |
FLEXIPLAN SA EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL |
2.999,00 |
2. Servicios |
| TRABAJADOR/A PARA ILUMINACIÓN EN EL AUDITORIO POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR. JGL 02/03/2018 |
A79406575 |
FLEXIPLAN SA EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL |
1.701,91 |
2. Servicios |
| PUESTA A DISPOSICIÓN DE 1 COCINERO-A COMO REFUERZO PARA LA RESIDENCIA DE MAYORES VIRGEN DEL CAMINO. |
A79406575 |
FLEXIPLAN SA EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL |
12.659,20 |
2. Servicios |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL CAMPUS DEPORTIVO MUNICIPAL DE BÁDMINTON 2019 |
20204661N |
FLOR LAGUNAS, GUILLERMO |
756,25€ |
2. Servicios |
| TALLERES DEPORTIVOS ESPABILA CURSO 2020/2021 |
20204661N |
FLOR LAGUNAS, GUILLERMO |
3016,70 |
2. Servicios |
| CONTRATAR MATERIAL BOLSAS Y LÁPICES PARA TALLERES EDUCATIVOS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE LEÓN |
B24405631 |
FLORENPUBLI, S.L. |
2990,99 |
1. Suministros |
| ACTIVIDADES PLAN DE FOMENTO LECTOR 2020 |
74939038R |
FLORENTINA JORDAN ORTIZ |
176,47 |
2. Servicios |
| CONTRATO DE SERVICIOS PERSONAL DE APOYO |
A47345285 |
FORSEL GRUPO NORTE SA |
3391 |
2. Servicios |
| CONTRATO MENOR SERVICIO DE PUESTA A DISPOSICIÓN DE 2 AUXILIARES DE CLÍNICA PARA LA RESIDENCIA DE MAY |
A47345285 |
FORSEL GRUPO NORTE SA |
2998,38 € |
2. Servicios |
| JUV/025/2020 MATERIAL DEPORTIVO Y EQUIPACIÓN TÉCNICA ESPABILA |
A48450456 |
FORUM SPORT SA |
2.733,69 |
1. Suministros |
| SUMINISTRO DE CAJONES PELOTAS DE TENIS |
A48450456 |
FORUM SPORT SA |
1949.70 |
1. Suministros |
| SUMINISTRO DE 2 CAJONES DE PELOTAS DE TENIS |
A48450456 |
FORUM SPORT SA |
1339,80 |
1. Suministros |
| OBRAS DE REPARACIÓN DEL SUELO DEL COMEDOR DEL COTO ESCOLAR |
09801926Q |
FRESNADILLO MUÑOZ, FRANCISCO J. |
2.928,20 |
3. Obras |
| REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE COCINA EN LA CAFETERÍA LA ISLA |
A24068074 |
FRIMAGAS S.A. |
18.025,38 |
2. Servicios |
| CUL-052-2021 PATROCINIO PUBLICITARIO FESTIVAL CELLO LEÓN 2021 |
G24705279 |
FUNDACION CELLO LEON |
|
2. Servicios |
| CONTRATACION APLICACION 2 PROGRAMAS DEDALO 2019 |
G24449472 |
FUNDACION CENTRO ASTORGANO LEONES DE SOLIDARIDAD |
|
2. Servicios |
| CUL-031-2020 FORO FUTURO CULTURA |
G85596989 |
FUNDACIÓN CULTURA E INNOVACIÓN |
1210 |
2. Servicios |
| CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN DÍA DEL COMERCIO JUSTO |
G58236803 |
FUNDACION INTERMON OXFAM |
587,99 |
1. Suministros |
| SERVICIOS DE ARREGLO DE CALLES DE LA PISTA DE ATLETISMO DEL ESTADIO HISPÁNICO. JGL 23.11.2018 |
B36495604 |
GALITEC DESARROLLOS TECNOLOGICOS SL |
5.000,00 |
Otros |
| Repuestos para reparación,mantenimiento tobogán columpio Paseo Salamanca. Ex.gto.2019/175,AD 219/41 |
B36495604 |
GALITEC DESARROLLOS TECNOLOGICOS SL |
2.105,40 |
1. suministros |
| AJUSTE PIANO |
09748544V |
GARCIA DE VADILLO, PABLO JESUS |
786,50 € |
2. Servicios |
| SUMINISTRO FONDO BIBLIOGRÁFICO |
09720549J |
GARCIA FONTANO, ESTHER |
742,85 |
1. Suministros |
| ADQUISICIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO |
09720549J |
GARCIA FONTANO, ESTHER |
821 |
1. Suministros |
| ADQUISICIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO PARA BIBLIOTECAS MUNICIPALES |
09720549J |
GARCIA FONTANO, ESTHER |
294,10 |
1. Suministros |
| ADQUISICIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO BIBLIOTECAS MUNICIPALES |
09720549J |
GARCIA FONTANO, ESTHER |
742,85 |
1. Suministros |
| Arrendamiento local uso distinto de vivienda, Serv.Limpieza, La Chantría.Ex.gto.2018/372, Enero-Abri |
09649472Y |
GARCIA GARCIA, ANGELITA |
3.121,80 |
Patrim |
| JUV/053/2019 CONTRATO MENOR SERVICIO PARA PROGRAMA FORMATIVO DE LA C. DE JUVENTUD |
09807473C |
GARCIA GARCIA, VICTOR |
|
2. Servicios |
| ADQUISICIÓN 26 MAMPARAS PROTECCION CONTRA COVID |
09786732W |
GARCIA GONZALEZ, CAMINO |
2.988,70 |
1. Suministros |
| SUMINISTRO DE MEDALLAS PINS Y OBSEQUIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS |
09786732W |
GARCIA GONZALEZ, CAMINO |
14.399,00 |
1. Suministros |
| REPARACIÓN BUTACAS SALA DE AUDICIONES ESCUELA DE MÚSICA |
09767562Z |
GARCIA LOPEZ, JAIME |
|
2. Servicios |
| INSTALACIÓN DE SUELO DE TENIS DE MESA |
09766335Y |
GARCIA LUCIO, LUIS FERMIN |
1299,00 € |
2. Servicios |
| FIESTAS DE CARNAVAL 2019. SONORIZACION E ILUMINACION . JGL 01/03/2019 |
09667399Q |
GARCIA MARTINEZ, JESUS |
338,80 |
2. Servicios |
| SERVICIO DE SONORIZACIÓN DE LA CLAUSURA DE CURSO DEL ÁREA DE CULTURA TRADICIONAL DE LA ESCUELA DE MÚ |
09667399Q |
GARCIA MARTINEZ, JESUS ANTONIO |
950,00 € |
2. Servicios |
| CONTRATACIÓN DE AUDIO PARA LA GALA DEL DEPORTE 2019 (URGENTE) |
09667399Q |
GARCIA MARTINEZ, JESUS ANTONIO |
849.42 |
2. Servicios |
| SUMINISTRO DE MATERIALES CENTRO DE LOS OFICIOS-TMAP |
B24591422 |
GARCIA REGUERA SL |
791,24 |
1. Suministros |
| MODIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE ALMACENAMIENTO DE BOTELLAS DE PROPANO DE LA COCINA DEL COTO ESCOLA |
A24040073 |
GARCIA RODRIGUEZ LEON, S.A. |
2783 |
3. Obras |
| ACTIVIDADES PLAN DE FOMENTO LECTOR 2020 |
72310320E |
GARCIA RODRIGUEZ, ALFONSO |
94,12 |
2. Servicios |
| REPARACIÓN CORTINAS DIVISORIAS DE LOS PABELLONES |
09755126K |
GARCIA RUIZ, MARIA CAMINO |
1566,95 € |
2. Servicios |
| ANULACIÓN PARA PASAR A DISPONIBLE Y TRAMITAR FACTURAS |
A61797536 |
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA,S.A. |
-6.006,45 |
1. suministros |
| PRORROGA CONTRATO SUMINISTRO GAS. JGL 23/03/2018 |
A61797536 |
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA,S.A. |
34.182,69 |
1. suministros |
| ANULACIÓN PARA PASAR A DISPONIBLE Y TRAMITAR FACTURAS |
A61797536 |
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA,S.A. |
-7.476,08 |
1. suministros |
| PRORROGA CONTRATO SUMINISTRO GAS. JGL 23/03/2018 |
A61797536 |
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA,S.A. |
59.819,70 |
1. suministros |
| ANULACIÓN PARA PASAR A DISPONIBLE Y TRAMITAR FACTURAS |
A61797536 |
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA,S.A. |
-11.382,16 |
1. suministros |
| ANULACIÓN PARA PASAR A DISPONIBLE Y TRAMITAR FACTURAS |
A61797536 |
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA,S.A. |
-26.067,10 |
1. suministros |
| OBRAS DE REFORMA DE LA CAFETERÍA DE LA RESIDENCIA DE ANCIANOS PARA HACER DESPACHOS |
B24554321 |
GEOXA GENERAL DE CONSTRUCCIONES SL |
31.029,75 |
3. Obras |
| SUMINISTRO PARA SUSTITUCIÓN DEL SISTEMA DECLORACIÓN POR UN SISTEMA SALINO ESTADIO HSIPANICO |
B24635856 |
GESMANCLOR |
16.480,00 |
1. Suministros |
| REPARACION SISTEMA DE CLORACIÓN DE LOS 3 VASOS DE LA PISCINA LA PALOMERA |
B24635856 |
GESMANCLOR |
39.131,40 |
3. Obras |
| SUSTITUCIÓN ARQUETA Y SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE HIERBA DE LA PALOMERA. Decreto AD 443/2018 de 26 |
B24635856 |
GESMANCLOR |
2.951,32 |
Otros |
| SUMINISTRO DE VIDRIO FILTRADO DE AGUA PISCINA PALOMERA |
B24635856 |
GESMANCLOR |
3.863,63 |
1. Suministros |
| CONTRATAR SUMINISTRO REFERENTE A DIVERSOS PRODUCTOS DE IMPRENTA COMO APOYO A LAS VISITAS GUIADAS, TA |
B24292864 |
GESTION PUBLICITARIA Y MARKETING, S.A. |
2865,28 |
1. Suministros |
| IMPARTICIÓN DEL CURSO DE VERANO DE JOYERÍA BÁSICA |
47026820P |
GIL PELAYO, CRISTINA DEL PILAR |
|
2. Servicios |
| SUMINISTRO 16 LOTES DE AMBÚ, MASCARILLA Y GUEDEL DESECHABLES PARA DESA DE INSTALACIONES MUNICIPALES |
B24718058 |
GLOBAL NORTE CONSULTING SL |
629,20 |
2. Servicios |
| SUMINISTRO REPUESTOS DESFIBRILADORES SEMIAUTOMATICOS |
B24675639 |
GLOBAL NORTE FORMACION, S.L. |
2105,40 |
1. Suministros |
| PUBLICIDAD GUIA GO, JGL DE 19-10-2018 |
B24710758 |
GO LEON, S.L. |
726,00 |
2. Servicios |
| REPARACIÓN DE FUGA EN EL CIRCUITO DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DON GUTIÉRRE |
09780772E |
GOMEZ DE CELIS, JAVIER |
5.715,39 |
3. Obras |
| ADQUISICIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO BIBLIOTECAS MUNICIPALES |
12706211E |
GOMEZ DOMINGUEZ, F.J. |
742,85 |
1. Suministros |
| REPARACIÓN CIRCUITO ACUMULADOR ACS |
B24432932 |
GONCELIS, S.L. |
9.208,50 |
1. Suministros |
| CONCIERTO CORO MUNICIPAL INFANTIL, 2019 (BPM 2019/188) - DECRETO 2019/56 DE 05.03.2019 |
71419314J |
GONZALEZ ARRONIZ, ISMAEL |
500,00 |
2. Servicios |
| EXPT CONTRATACION 5685/2018 SUMIN.Y MAT.DIDACTICO PARA DETERMINADAS ACTUACIONES, AÑOS 2018-2020 JGL |
09768549N |
GONZALEZ LLORENTE, JUAN JOSE |
518,69 |
1. suministros |
| ACTIVIDADES PLAN DE FOMENTO LECTOR 2020 |
10187683V |
GONZALEZ ROJO, MERCEDES |
800 |
2. Servicios |
| ACTIVIDADES PLAN DE FOMENTO LECTOR 2020 |
10187683V |
GONZALEZ ROJO, MERCEDES |
94,12 |
2. Servicios |
| ACTIVIDADES PLAN FOMENTO LECTOR marzo y abril 2019 (BPM 2019/17)- JGL 15.03.2019 |
10187683V |
GONZALEZ ROJO, MERCEDES |
823,53 |
2. Servicios |
| LE PASQUIN POÉTICO 2019. RECITAL EN CASTELLANO ACTIVIDAD ARTÍSTICA. JGL 1/3/19 |
10187683V |
GONZALEZ ROJO, MERCEDES |
544,50 |
2. Servicios |
| ACTIVIDADES PLAN DE FOMENTO LECTOR 2020 |
10187683V |
GONZALEZ ROJO, MERCEDES |
470,59 |
2. Servicios |
| ACTIVIDADES PLAN FOMENTO LECTOR marzo y abril 2019 (BPM 2019/17)- JGL 15.03.2019 |
10187683V |
GONZALEZ ROJO, MERCEDES |
941,18 |
2. Servicios |
| PLAN DE FOMENTO LECTOR DE BILBIOTECAS MUNICIPALES 2021 |
10187683V |
GONZALEZ ROJO, MERCEDES |
470,59 |
2. Servicios |
| CONTRATAR SUMINISTRO DE MATERIAL DE IMPRESIÓN PARA LOS TALLERES EDUCATIVOS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE |
A24018152 |
GRAFICAS CELARAYN,S.A. |
2841,08 |
1. Suministros |
| EXP 3054/2018 SIST DE COMUN. INCIDENCIAS Y ASESOR. AMBIENTAL 3 AÑOS+ PRORROGA 1 AÑO (A APARTE) ADJU |
A62313788 |
GREEN TAL SA |
5.324,00 |
2. Servicios |
| ANIMACIÓN INFANTIL PARA FAVORECER LA CORRESPONSABILIDAD EN LA III FERIA DE MUJERES EMPRENDEDORAS. |
B24507147 |
GUHEKO SERVICIOS PARA EL TIEMPO DE OCIO SL |
1.119,25 |
2. Servicios |
| CONTRATO DE SUMINISTROS/SERVICIO CAMPAÑA DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 8 DE MARZO |
B24507147 |
GUHEKO SERVICIOS PARA EL TIEMPO DE OCIO SL |
1.663,75 |
1. Suministros |
| CONTRATACIONES GASTOS DIVERSOS NAVIDAD 2018/19. MONITORES TIEMPO LIBRE. JGL 8/2/19 |
B24507147 |
GUHEKO SERVICIOS PARA EL TIEMPO DE OCIO SL |
539,00 |
2. Servicios |
| SUMINISTRO DE MATERIALES CENTRO DE LOS OFICIOS-TMAP |
09811062K |
GUTIERREZ GONZALEZ, ABILIO |
1200,00 |
1. Suministros |
| SUMINISTRO DE MATERIALES TÉCNICOS PARA EL CENTRO DE LOS OFICIOS Y TMAP |
09811062K |
GUTIERREZ GONZALEZ, ABILIO |
442,86 € |
1. Suministros |
| CURSOS DE VERANO DEL CENTRO DE LOS OFICIOS 2021 |
09811062K |
GUTIERREZ GONZALEZ, ABILIO |
1294,70 |
1. Suministros |
| SUMINISTRO DE MATERIALES (PIEDRA Y COBRE) PARA EL CENTRO DE LOS OFICIOS |
09811062K |
GUTIERREZ GONZALEZ, ABILIO |
1669,80 |
1. Suministros |
| CONTRATO MENOR SUMINISTRO MOBILIARIO Y MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIALIZADO ESCUELAS INFANTILES |
B66629494 |
HERMEX IBERICA SL |
13.067,50 |
1. Suministros |
| HONORARIOS MESA REDONDA. DEC AD 2019/83 DE 22/03/19 |
09668410S |
HERNANDEZ ALONSO, NESTOR |
117,65 |
2. Servicios |
| ACTIVIDADES PLAN DE FOMENTO LECTOR 2020 |
09754716W |
HERREROS FERREIRA, MARIA CRISTINA |
176,47 |
2. Servicios |
| REPUESTOS JUEGOS INFANTILES MEIN PARA LA PALOMERA |
B65684979 |
HIDROITER SL |
1241,58 € |
1. Suministros |
| REPARACIÓN DE UN TORNO DEL TALLER DE SOLDADURA DEL CENTRO DE LOS OFICIOS |
A24213902 |
HIJO DE LUIS G. MORATIEL, S.A. |
1391,50 |
2. Servicios |
| ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA PARA LOS TALLERES DEL CENTRO DE LOS OFICIOS |
A24213902 |
HIJO DE LUIS G. MORATIEL, S.A. |
1154,11 |
1. Suministros |
| ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA CENTRO OFICIOS |
A24213902 |
HIJO DE LUIS G. MORATIEL, S.A. |
896,01 |
1. Suministros |
| REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA DEL COAP |
A24213902 |
HIJO DE LUIS G. MORATIEL, S.A. |
750,01 |
2. Servicios |
| REPARACIÓN DEL SILO DE VIRUTA DEL TALLER DE CARPINTERÍA C. OFICIOS |
A24213902 |
HIJO DE LUIS G. MORATIEL, S.A. |
|
2. Servicios |
| SUMINISTRO DE MATERIALES CENTRO DE LOS OFICIOS-TMAP |
A24213902 |
HIJO DE LUIS G. MORATIEL, S.A. |
898,81 |
1. Suministros |
| REPARACIÓN DE MOTORES DE LOS TALLERES DE JOYERÍA Y FORJA DEL CENTRO DE LOS OFICIOS |
A24213902 |
HIJO DE LUIS G. MORATIEL, S.A. |
424,71 |
2. Servicios |
| REPARACIÓN MAQUINARIA CENTRO OFICIOS-TMAP |
A24213902 |
HIJO DE LUIS G. MORATIEL, S.A. |
883,30 |
2. Servicios |
| REPARACIÓN MAQUINARIA CENTRO OFICIOS-TMAP |
A24213902 |
HIJO DE LUIS G. MORATIEL, S.A. |
484,00 |
2. Servicios |
| SUMINISTRO DE LATÓN, ACERO INOXIDABLE Y PIEDRA CALIZA MOLEANOS |
A24213902 |
HIJO DE LUIS G. MORATIEL, S.A. |
1134,01 |
1. Suministros |
| REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA DEL COAP |
A24213902 |
HIJO DE LUIS G. MORATIEL, S.A. |
920,00 |
2. Servicios |
| REPARACIÓN DE MAQUINARIA DEL CENTRO DE LOS OFICIOS |
A24213902 |
HIJO DE LUIS G. MORATIEL, S.A. |
1817,89 |
2. Servicios |
| SUMINISTRO DE MATERIALES TÉCNICOS PARA EL CENTRO DE LOS OFICIOS Y TMAP |
A24213902 |
HIJO DE LUIS G. MORATIEL, S.A. |
577,02 € |
1. Suministros |
| SUMINISTRO DE MATERIAL CALIBRADO PARA TORNO |
A24213902 |
HIJO DE LUIS G. MORATIEL, S.A. |
1409,29 |
1. Suministros |
| CUL-001-2020 RED DE TEATROS 1º SEMESTRE 2020 |
B18351429 |
HISTRIÓN TEATRO |
4500 |
SERVICIOS |
| POSIBLE PRORROGA GESTION Y DIRECCION ALBERGUE MPAL TRANSEUNTE (OCTUBRE 18 A SEPTIEMBRE 19) JGL 06-10 |
R2400100J |
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS |
17.740,00 |
2. Servicios |
| Repuestos para juegos infantil HPC en el parque de Quevedo. Ex.gto. 2019/187.Dto. AD 2019/46 de 4/3/ |
A58620808 |
HPC IBERICA S.A. |
1.497,35 |
1. suministros |
| SUMINISTRO DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LAS ESC.DEP.MUNICIPALES. CURSO 2018/19.Dto |
J24630154 |
HUELLA CREATIVA, S.C. |
133,10 |
Otros |
| JUV/149/2019 CONTRATO MENOR PUBLICIDAD EXPOJOVEN 2019 |
J24630154 |
HUELLA CREATIVA, S.C. |
2067,22 |
1. Suministros |
| ECOPAPELERAS PARA FOMENTO DE LA RECOGIDA SELECTIVA |
B24385718 |
HUSO 30 CONSULTORES DE MEDIO AMBIENTE Y |
2962,81 € |
1. Suministros |
| 2020-04-17 - SUMINISTRO DE TERMÓMETROS INFRARROJOS COVID-19 |
B87657839 |
IBERIAN MEDICAL DEVICES SL |
1050,89 |
1. Suministros |
| 2020-04-20 - SUMINISTRO DE GAFAS PROTECTORAS COVID-19 |
B87657839 |
IBERIAN MEDICAL DEVICES SL |
1875,50 |
1. Suministros |
| 2020-04-15 - SUMINISTRO DE MASCARILLAS FFP2 - KN95 PARA CONTENCIÓN DEL COVID-19 |
B87657839 |
IBERIAN MEDICAL DEVICES SL |
5892,70 |
1. Suministros |
| REPORTAJES PROMOCIONALES HOSTELTUR, JGL DE 15-02-2019 |
B07563729 |
IDEAS Y PUBLICIDAD DE BALEARES, S.L. |
7.260,00 |
2. Servicios |
| PROMOCIÓN LEÓN DESTINO DE CONGRESOS |
B07563729 |
IDEAS Y PUBLICIDAD DE BALEARES, S.L. |
9317 |
2. Servicios |
| PROMOCIÓN FIESTAS TRADICIONALES |
B07563729 |
IDEAS Y PUBLICIDAD DE BALEARES, S.L. |
8833 |
2. Servicios |
| ACTIVIDADES PLAN DE FOMENTO LECTOR 2020 |
50536885C |
IGNACIO SANZ MARTIN |
176,47 |
2. Servicios |
| CUL-059-2020 DANZA A ESCENA, RED ESPAÑOLA 2020 |
72040815P |
IKER GÓMEZ DE LA HOZ |
1210 |
2. Servicios |
| DOTACIÓN TECNOLÓGICA AULAS ESCUELA DE MÚSICA |
B24720906 |
I-LEON SERVICIOS DE IMPRESION SL |
7975.58 |
1. Suministros |
| FIEST-027-2020 FIGURAS DE NAVIDAD |
A14041362 |
ILUMINACIONES XIMENEZ SA |
12.100 |
1. Suministros |
| CONTRATO MENOR DE SERVICIOS IMPARTICION ACCIONES FORMATIVAS DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y PREVENCIO |
B88080015 |
IMAGINA BIENESTAR SL |
16.201,90 |
2. Servicios |
| SUMINISTRO 10.000 FOLIOS DIN A4 TROQUELADOS. DECRETO AD 2019/70 DE 14/03/2019 |
B24306847 |
IMPRENTA EL EJIDO S.L. |
199,89 |
Otros |
| CONTRATO DE SUMINISTRO DE CONFECCIÓN DE ENTRADAS ACTUACIONES MUSICALES Y TEATRALES LIBRES DE VIOLENC |
B24725095 |
IMPRENTABIT |
208,12 |
1. Suministros |
| CUL-047-2021 PUBLICIDAD E IMPRENTA ACTIVIDADES VERANO 2021 |
B24725095 |
IMPRENTABIT |
|
2. Servicios |
| CUL-001-2020 RED DE TEATROS 1ER SEMESTRE 2020 |
B24725095 |
IMPRENTABIT |
2946,35 |
SERVICIOS |
| SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE CARTELERÍA PARA ACTIVIDADES DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES |
B24725095 |
IMPRENTABIT |
2492,60 |
2. Servicios |
| Auditoría y certificación de las áreas de juegos infantiles,Ex.gto. 2018/917. JGL. 23/11/2018. RECTI |
B34267252 |
INGENIERIA SANPE SL |
18.029,00 |
2. Servicios |
| JUV/055/2020 REPARACIÓN BAÑOS ESPACIO VÍAS |
B24609224 |
INGENOVA NORTE S.L. |
17.927,58 |
3. Obras |
| ACTIVIDADES PLAN DE FOMENTO LECTOR 2020 |
49002790W |
INMA MUÑOZ MORENO |
194,12 |
2. Servicios |
| ACTIVIDADES PLAN DE FOMENTO LECTOR 2020 |
49002790W |
INMA MUÑOZ MORENO |
220 |
2. Servicios |
| CONTRATO MENOR, SERVICIO MONTAJE, GESTIÓN Y DESMONTAJE DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL, NAVIDAD 2018/2019. |
B80597123 |
INMOLUX S.L. |
7.235,80 |
Otros |
| CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA DE APLICACIÓN DE GENERACIÓN DE TEST PARA OPOSICIONES (INNOCAM) |
B76567577 |
INNOCAN SISTEMAS |
1875,50 |
2. Servicios |
| SUTITUCIÓN FILTRO DEPURADORA POLIDEPORTIVO DE LA PALOMERA |
B24540783 |
INOXIDABLES DEL ORBIGO |
2980,22 € |
2. Servicios |
| ADECUACION NORMATIVA LEGIONELA PALACIO DE DEPORTES |
B24619314 |
INSTALACIONES TECNICAS DE CLIMATIZACION DEL NOROESTE SLU |
5089,64 € |
2. Servicios |
| VIDEO PARA CAMPAÑA PROMOCIONAL Y DE VISIBILIZACIÓN DEL DEPORTE FEMENINO EN LEÓN, JGL 08-02-2019 |
B24629586 |
INTDEA SL |
3.423,09 |
2. Servicios |
| IMPRESIÓN PLIEGOS HOMENAJE SOBRE TEXTO. DEC AD 2019/83 DE 22/03/19 |
B24567372 |
INTELIGERE, S.L. |
254,10 |
2. Servicios |
| SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA DIVERSO. EXPT. GASTO 2018/48 DTO AD 2018/55, 21/02/2018. |
B74119595 |
INTERIORISMO Y EQUIPAMIENTOS MONTAL, S.L. |
2.898,91 |
1. suministros |
| SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA DIVERSO, DECRETO AD 55/2018 DE 21/02/2018 |
B74119595 |
INTERIORISMO Y EQUIPAMIENTOS MONTAL, S.L. |
885,66 |
Otros |
| CONFERENCIA "MUJER CON DISCAPACIDAD EN PUESTOS DE REPRESENTACIÓN". DECRETO 2019/39 DE 21-02-2019 |
07870069K |
ISABEL CAMPO BLANCO |
471,00 |
2. Servicios |
| REPARACIÓN DEL SAN UBICADO EN LA FCSCCYL DONDE SE ALMACENAN LOS DATOS DEL AYUNTAMIENTO |
B84470939 |
ITWISE TECHNOLOGY SERVICES S.L. |
327,91 € |
2. Servicios |
| 2020-04-15 - SUMINISTRO DE MASCARILLAS FFP2 - KN95 PARA CONTENCIÓN DEL COVID-19 |
B24268294 |
J.L. EXCLUSIVAS EL SOL, S.L. |
4500,00 |
1. Suministros |
| SUMINISTRO DESINFECTANTE (AMONIO CUATERNARIO) PARA EL MERCADO DE GANADOS |
B24268294 |
J.L. EXCLUSIVAS EL SOL, S.L. |
473,20 |
1. Suministros |
| 2020-03-26 - SUMINISTRO DE MATERIAL DESINFECTANTE PARA CONTENCIÓN DEL COVID-19 |
B24268294 |
J.L. EXCLUSIVAS EL SOL, S.L. |
1641,34 |
1. Suministros |
| CUL-001-2020 RED DE TEATROS 1º SEMESTRE 2020 |
11963018M |
JAULAR MARTÍN Mª DEL ROSARIO |
490 |
2. Servicios |
| CUL-001-2020 RED DE TEATROS 1º SEMESTRE 2020 |
11963018M |
JAULAR MARTÍN Mª DEL ROSARIO |
3146 |
2. Servicios |
| LE PASQUIN POÉTICO 2019. ALOJAMIENTO PC. JGL 1/3/19 |
B24294308 |
JAULAR Y VEGA, S.L. |
259,50 |
2. Servicios |
| CAMPAÑA PUBLICITARIA "LEÓN DE MODA" Y "LEÓN GASTRONOMÍA DE MODA" EN ESTACIONES DEL METRO DE MADRID.J |
B86076379 |
JCDECAUX TRANSPORT ESPAÑA, S.L. |
15.609,00 |
2. Servicios |
| REDACCIÓN DEL PROYECTO DE DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA DE LA PARCELA SITUADA EN LA PLAZA DE SEVERINO IBÁÑEZ |
09340541B |
JOAQUIN MARTINEZ MATUTE |
5.445 |
3. Obras |
| ACTIVIDADES PLAN DE FOMENTO LECTOR 2020 |
02614065T |
JORGE FRANCISCO MURCIANO MAINEZ |
176,47 |
2. Servicios |
| PLAN DE FOMENTO LECTOR DE BILBIOTECAS MUNICIPALES 2021 |
50306540C |
JORGE RIECHMAN FERNANDEZ |
352,94 |
2. Servicios |
| "CON NOMBRE DE MUJER". JGL 01/02/19 |
28353443D |
JOSE ANTONIO DOMINGUEZ REBOLLO |
4.840,00 |
1. suministros |
| ACTIVIDADES PLAN DE FOMENTO LECTOR 2020 |
34823568G |
JOSE DANIEL ESPEJO BALANZA |
411,76 |
2. Servicios |
| ACTIVIDADES FORMATIVAS EN COMERCIO JUSTO PARA ESCOLARES. DECRETO 2019/40 DE 27-02-2019 |
09709552X |
JOSE LUIS CHAMORRO ALVAREZ |
235,50 |
2. Servicios |
| JUV/059/2020 PUBLICIDAD CUL´20 |
71886633H |
JOSE MANUEL |
2730 |
1. Suministros |
| ACTIVIDADES PLAN DE FOMENTO LECTOR 2020 |
53769983P |
JUAN GALLEGO BENOT |
352,94 |
2. Servicios |
| PLAN DE FOMENTO LECTOR DE BILBIOTECAS MUNICIPALES 2021 |
52475549Z |
JUAN HERMOSO DURÁN |
352,94 |
2. Servicios |
| CONTRATACIONES GASTOS DIVERSOS NAVIDAD 2018/19. PASACALLES MUSICALES. JGL 8/2/19 |
G24076259 |
JUNTA MAYOR DE LA SEMANA SANTA |
1.500,00 |
2. Servicios |
| CUL-001-2020 RED DE TEATROS 1º SEMESTRE 2020 |
B83170399 |
KAMIKAZE PRODUCCIONES SL |
12100 |
SERVICIOS |
| EXPTE.71/2016 SUMINISTRO, INSTLACION Y COLABORACION EN GESTIÓN DE INFRACCIONES DE ELEMENTOS SUMINIST |
A78107349 |
KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTATION, S.A, |
28.320,00 |
2. Servicios |
| EXPTE.71/2016 TRABAJOS MODIFICACION, REFORMA Y REPARACION AVERIAS PRODUCIDAS F.METEOROLOGICOS/TERCER |
A78107349 |
KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTATION, S.A, |
44.890,00 |
2. Servicios |
| FIEST-024-2021 LA CHISTERA MAGICA ACTIVIDADES DE VERANO INFANTILES |
B24430241 |
LA CHISTERA MAGICA, S.L. |
484 |
2. Servicios |
| CUL-036-2020 PHEDESDEMIBALCÓN |
B82627548 |
LA FÁBRICA GESTIÓN MÁS CULTURA, S.L. |
4235 |
2. Servicios |
| SUMINISTRO DE MATERIALES CENTRO DE LOS OFICIOS-TMAP |
B33412404 |
LA PALOMILLERA DE ENTRALGO SL |
692,94 |
1. Suministros |
| SUMINISTRO DE MATERIALES (PIEDRA Y COBRE) PARA EL CENTRO DE LOS OFICIOS |
B33412404 |
LA PALOMILLERA DE ENTRALGO SL |
1462,67 |
1. Suministros |
| JORNADAS "LA HISTORIA Y LA NOVELA HISTÓRICA. RELACIONES Y DIFERENCIAS". JGL 08/02/19 |
B24358491 |
LA REGIA LEON, S.L. |
1.321,99 |
2. Servicios |
| CUL-019-2020 GASTO PREMIO XLVI EDICIÓN GONZÁLEZ DE LAMA |
B24358491 |
LA REGIA LEON, S.L. |
449,40 |
2. Servicios |
| Medición calidad del aire interior edificios San Marcelo y Don Gutierre. Ex.gto. 2018/599.Dto. AD 20 |
Q1518001A |
LABORATORIO DE RADON DE GALICIA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO |
2.974,61 |
2. Servicios |
| CONTRATAC. DEL SERVIC. DE RECOGIDA DE MUESTRAS Y ANÁLISIS DE AGUA DE CAÑOS ARTESANOS, PISCINAS, LEGI |
B24082851 |
LABORATORIOS BIOSALUD MARICIELO S.L. |
7.000,00 |
2. Servicios |
| ACTIVIDADES PLAN DE FOMENTO LECTOR 2020 |
09789493A |
LANSEROS SANCHEZ, RAQUEL |
176,47 |
2. Servicios |
| PLAN DE FOMENTO LECTOR DE BILBIOTECAS MUNICIPALES 2021 |
09789493A |
LANSEROS SANCHEZ, RAQUEL |
529,41 |
2. Servicios |
| Repuestos para reparación de puente de listones móviles en Paseo de Papalaguinda. Ex.g. 2019/199.Dt |
B60961554 |
LAPPSET ESPAÑA |
1.827,10 |
1. suministros |
| ADJControl población estorninos dormid.urba León, Plan desplazamientos.18-21.Ex..Gest18/8024.Anual19 |
B70252176 |
LARUS CONTROL SL |
7.210,00 |
2. Servicios |
| SUMINISTRO CARCASAS CAÑONES RIEGO |
B24714495 |
LAUPAR 2017 SL |
2.783,00 |
1. Suministros |
| CONTRATAR ACTIVIDADES PARA CELEBRACIÓN DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 2019 |
B24714495 |
LAUPAR 2017 SL |
2964,50 |
2. Servicios |
| CONTRATO MENOR SERVICIO CATERING PARA PERSONAS SIN RECURSOS,,EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 |
U24736498 |
LAVORO TOTAL COLOR SL 4G CENTRAL DE COMPRAS SL UTE |
|
2. Servicios |
| CONTRATACIONES GASTOS DIVERSOS NAVIDAD 2018/19. ANIMACION CON GLOBOS. JGL 8/2/19 |
71448490W |
LAZO LAIZ, EDUARDO |
1.152,53 |
2. Servicios |
| CONTRATACIONES GASTOS DIVERSOS NAVIDAD 2018/19. COMPAÑIA 3 RANAS. JGL 8/2/19 |
21340114400018 |
LE CARAMANTRAN |
4.500,00 |
2. Servicios |
| DIFUSION CANTADERAS Y FIESTAS DE SAN FROILAN 2019 EN PANTALLAS GIGANTES LED SANTO DOMINGO |
B24608812 |
LEDTICA MULTIMEDIA, S.L. |
181,50 € |
2. Servicios |
| ORDENADORES PORTÁTILES ESCUELA DE MÚSICA |
B24679748 |
LEGIOBOX INFORMATICA SLL |
2.747,07 |
MENOR SUMINISTROS |
| JUV/179/2019 GASTO LÁMPARA PROYECTOR Y TELEMANDO. |
B24704587 |
LEON AUDIO, S.L. |
421,08 € |
1. Suministros |
| CANTO DEL RAMO |
B24704587 |
LEON AUDIO, S.L. |
786,50 € |
2. Servicios |
| LE PASQUIN POÉTICO 2019. HONORARIOS CONFERENCIA. JGL 1/03/19 |
X8589334F |
LEONARDO VILEY |
470,59 |
2. Servicios |
| SUMINISTRO DE MATERIALES CENTRO DE LOS OFICIOS-TMAP |
B01612563 |
LEONESA DE SERVICIOS GENERALES 1975F, S.L. |
499,19 |
1. Suministros |
| CONTRATO MENOR SUSTITUCIÓN DE NEUMÁTICOS VEHICULOS P. MÓVIL EXPT.GASTO 2018/1005.JGL 23/11/2018 |
B24658460 |
LEONESA DE SERVICIOS INTEGRALES DE AUTOMOCION 2014 SL |
18.150,00 |
1. suministros |
| REPARACION DE FUGA DE AGUA DEPURADA PISCINA SALVIO BARRIOLUENGO |
B24315897 |
LEONESA DE TUBOS AG, S.L. |
2637,38 € |
2. Servicios |
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIOS EN ESCUELA DE MÚSICA Y RESIDENCIA DE ANCIANOS |
B24016669 |
LEONESA DEL VIDRIO, S.L. |
6.651,68 |
3. Obras |
| 16.20 COLOCACIÓN DE MAMPARAS EN MOSTRADORES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO |
B24016669 |
LEONESA DEL VIDRIO, S.L. |
30914,16 |
3. Obras |
| SUSTITUCIÓN DE VENTANAS P.1ª ORDOÑO II (PASAJE) |
B24016669 |
LEONESA DEL VIDRIO, S.L. |
14726,76 |
3. Obras |
| MATERIALES REFORMA DE LA CUBIERTA DEL TALLER DE TAPICERÍA |
B24016669 |
LEONESA DEL VIDRIO, S.L. |
274,74 |
1. Suministros |
| REPOSICIÓN CRISTALES CENTROS MUSEÍSTICOS |
B24016669 |
LEONESA DEL VIDRIO, S.L. |
2195,83 |
1. Suministros |
| SUMINISTRO FONDO BIBLIOGRÁFICO |
B24407819 |
LIBRERÍA ATENEO 2 |
742,85 |
1. Suministros |
| ADQUISICIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO PARA BIBLIOTECAS MUNICIPALES |
B24407819 |
LIBRERÍA ATENEO 2 |
294,10 |
1. Suministros |
| ADQUISICIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO |
B24407819 |
LIBRERÍA ATENEO 2 |
821 |
1. Suministros |
| ADQUISICIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO BIBLIOTECAS MUNICIPALES |
B24407819 |
LIBRERÍA ATENEO 2 |
742,85 |
1. Suministros |
| SUMINISTRO FONDO BIBLIOGRÁFICO |
B24631202 |
LIBRERIA CASLA, S.L. |
742,85 |
1. Suministros |
| ADQUISICIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO |
B24631202 |
LIBRERIA CASLA, S.L. |
821 |
1. Suministros |
| ADQUISICIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO BIBLIOTECAS MUNICIPALES |
B24631202 |
LIBRERIA CASLA, S.L. |
742,85 |
1. Suministros |
| ADQUISICIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO PARA BIBLIOTECAS MUNICIPALES |
B24631202 |
LIBRERIA CASLA, S.L. |
294,10 |
1. Suministros |
| SUMINISTRO FONDO BIBLIOGRÁFICO |
B34167122 |
LIBRERIA GALATEA, S.L. |
742,85 |
1. Suministros |
| ADQUISICIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO BIBLIOTECAS MUNICIPALES |
B34167122 |
LIBRERIA GALATEA, S.L. |
742,85 |
1. Suministros |
| ADQUISICIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO PARA BIBLIOTECAS MUNICIPALES |
B34167122 |
LIBRERIA GALATEA, S.L. |
294,10 |
1. Suministros |
| ADQUISICIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO |
B34167122 |
LIBRERIA GALATEA, S.L. |
821 |
1. Suministros |
| ADQUISICIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO BIBLIOTECAS MUNICIPALES |
B24395758 |
LIBRERIA PAPALERIA SAN IGNACIO, S.L. |
742,85 |
1. Suministros |
| ADQUISICIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO BIBLIOTECAS MUNICIPALES |
A24029845 |
LIBRERIA PASTOR, S.A. |
742,85 |
1. Suministros |
| ADQUISICIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO BIBLIOTECAS MUNICIPALES |
A24029845 |
LIBRERIA PASTOR, S.A. |
742,85 |
1. Suministros |
| ADQUISICIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO BIBLIOTECAS MUNICIPALES |
A24029845 |
LIBRERIA PASTOR, S.A. |
742,85 |
1. Suministros |
| ADQUISICIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO |
A24029845 |
LIBRERIA PASTOR, S.A. |
821 |
1. Suministros |
| SUMINISTRO FONDO BIBLIOGRÁFICO |
A24029845 |
LIBRERIA PASTOR, S.A. |
742,85 |
1. Suministros |
| ADQUISICIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO |
A24029845 |
LIBRERIA PASTOR, S.A. |
821 |
1. Suministros |
| SUMINISTRO FONDO BIBLIOGRÁFICO |
A24029845 |
LIBRERIA PASTOR, S.A. |
742,85 |
1. Suministros |
| ADQUISICIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO PARA BIBLIOTECAS MUNICIPALES |
A24029845 |
LIBRERIA PASTOR, S.A. |
294,10 |
1. Suministros |
| ADQUISICIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO |
A24029845 |
LIBRERIA PASTOR, S.A. |
821 |
1. Suministros |
| CUL-019-2020 GASTO PREMIO XLVI EDICIÓN GONZÁLEZ DE LAMA |
B24582744 |
LIBRERIA UNIVERSITARIA LEON 1980, S.L.L. |
1830,40 |
2. Servicios |
| SUMINISTRO FONDO BIBLIOGRÁFICO |
B24582744 |
LIBRERIA UNIVERSITARIA LEON 1980, S.L.L. |
742,85 |
1. Suministros |
| CUL-019-2020 GASTO PREMIO XLVI EDICIÓN GONZÁLEZ DE LAMA |
B24582744 |
LIBRERIA UNIVERSITARIA LEON 1980, S.L.L. |
1830,40 |
2. Servicios |
| CUL-019-2020 GASTO PREMIO XLVI EDICIÓN GONZÁLEZ DE LAMA |
B24582744 |
LIBRERIA UNIVERSITARIA LEON 1980, S.L.L. |
1830,40 |
2. Servicios |
| ADQUISICIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO BIBLIOTECAS MUNICIPALES |
B24582744 |
LIBRERIA UNIVERSITARIA LEON 1980, S.L.L. |
742,85 |
1. Suministros |
| SUMINISTRO FONDO BIBLIOGRÁFICO |
B24582744 |
LIBRERIA UNIVERSITARIA LEON 1980, S.L.L. |
742,85 |
1. Suministros |
| ADQUISICIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO |
B24582744 |
LIBRERIA UNIVERSITARIA LEON 1980, S.L.L. |
821 |
1. Suministros |
| ADQUISICIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO |
B24582744 |
LIBRERIA UNIVERSITARIA LEON 1980, S.L.L. |
821 |
1. Suministros |
| JUV/049/2020 LIBROS A CUENTA GOTAS |
B24582744 |
LIBRERIA UNIVERSITARIA LEON 1980, S.L.L. |
2.990 |
2. Servicios |
| ADQUISICIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO PARA BIBLIOTECAS MUNICIPALES |
B24582744 |
LIBRERIA UNIVERSITARIA LEON 1980, S.L.L. |
294,10 |
1. Suministros |
| SERVICIO DE CAMAREROS/AS-LIMPIADORE/AS COMO APOYO A ASOC, LEONESA CARIDAD DISTRIBUCION COMIDAS TRANS |
B24366817 |
LIMCE LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTO S.L. |
16,94 H.O./20,57 HF |
2. Servicios |
| LIMPIEZA PARKING ESTADIO REINO DE LEÓN POR INUNDACIONES |
B24651515 |
LIMPRANOR SL |
2964,5 |
2. Servicios |
| LE PASQUIN POÉTICO 2019. DERECHOS DE EXHIBICIÓN PELÍCULA A PROYECTAR. JGL 1/3/19 |
B85062776 |
LINCE COMUNICACION, S.L. |
363,00 |
2. Servicios |
| VISITAS GUIADAS PROTOCOLARIAS PARA EL AYTO. DE LEÓN 2020 |
09773523H |
LOBETE SANCHEZ, BLANCA |
2915 |
2. Servicios |
| VISITAS GUIADAS PROTOCOLARIAS PARA EL AYTO. DE LEÓN 2020 |
09773523H |
LOBETE SANCHEZ, BLANCA |
816,20 |
2. Servicios |
| VISITAS GUIADAS PROTOCOLARIAS PARA EL AYTO. DE LEÓN 2020 |
09773523H |
LOBETE SANCHEZ, BLANCA |
2915 |
2. Servicios |
| LE PASQUIN POÉTICO 2019. INTERPRETACION AL VIOLÍN. JGL 1/3/19 |
Y0063269X |
LOPES GUILLERMO, OLGA |
352,94 |
2. Servicios |
| FIEST-015-2021 LEÓN STREET MUSIC 2021 |
09782501A |
LOPEZ BENITO, JUAN |
15306,50 |
2. Servicios |
| SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS DE CERRAMIENTO DE LA CAFETERÍA LA ISLA. |
10187937H |
LOPEZ CASTRILLO, MANUEL CARLOS |
14.746,85 |
3. Obras |
| ADQUISICION MOBILIARIO ARCHIVO HISTORICO |
09753431M |
LOPEZ FIDALGO, SANTIAGO |
2448,42 € |
1. Suministros |
| SUMINISTRO E IMPRESIÓN DE 3.000 CARTULINAS XII CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL ¿QUÉ ES UNA TIENDA PARA |
71431219G |
LOPEZ GONZALEZ, CARLOS |
435,60 |
1. Suministros |
| ACTIVIDADES PLAN FOMENTO LECTOR marzo y abril 2019 (BPM 2019/17)- JGL 15.03.2019 |
71494916Z |
LOPEZ LOPEZ, MARIA CARMEN |
117,65 |
2. Servicios |
| 50 ANIVERSARIO FALLECIMIENTO ANTONIO GONZALEZ DE LAMA. . DEC AD 2019/830DE 22/03/19 |
71494916Z |
LOPEZ LOPEZ, MARIA CARMEN |
117,65 |
2. Servicios |
| ACTIVIDADES PLAN FOMENTO LECTOR MARZO Y ABRIL 2019 (BPM 2019/17)- JGL 15.03.2019 |
09763697J |
LOPEZ MAESTRO, ANTONIO FELIX |
294,12 |
2. Servicios |
| ERROR EN EL IMPORTE |
09763697J |
LOPEZ MAESTRO, ANTONIO FELIX |
-294,12 |
2. Servicios |
| ACTIVIDADES PLAN FOMENTO LECTOR MARZO Y ABRIL 2019 (BPM 2019/17)- JGL 15.03.2019 |
09763697J |
LOPEZ MAESTRO, ANTONIO FELIX |
117,65 |
2. Servicios |
| ACTIVIDADES PLAN FOMENTO LECTOR (BPM 2019/17) - DECRETO AD 2019/55 05.03.2019 |
03424538E |
LUIS MIGUEL MARIGOMEZ MARUGAN |
117,65 |
2. Servicios |
| ACTIVIDADES PLAN DE FOMENTO LECTOR 2020 |
11710315A |
LUIS RAMOS DE LA TORRE |
117,65 |
2. Servicios |
| ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA CENTRO OFICIOS |
B81777484 |
M&R TOOLS, S.L. |
542,55 |
1. Suministros |
| ADQUISICIÓN MAQUINARIA Y HERRAMIENTA PARA EL TALLER DE JOYERÍA DEL CENTRO DE LOS OFICIOS |
B81777484 |
M&R TOOLS, S.L. |
2803,27 |
1. Suministros |
| SUMINISTRO DE PIEZAS PARA REPARACION DE CALDERAS DE CALEFACCIÓN -18.000€- |
B24304230 |
M. 24 MANTENIMIENTOS S.L. |
17.100,00 |
1. Suministros |
| EXPT CONTRATACION 5685/2018 SUMIN.Y MAT.DIDACTICO PARA DETERMINADAS ACTUACIONES, AÑOS 2018-2020 JGL |
09765210P |
MACHO GONZALEZ, LUIS ENRIQUE |
562,50 |
1. suministros |
| EXPTE JUV/034/2019 GASTO DE PUBLICIDAD DE ESPACIO IDIOMA, DECRETO 2019/29 DE 12-02-2019 |
09765210P |
MACHO GONZALEZ, LUIS ENRIQUE |
295,00 |
2. Servicios |
| SUMINISTRO MATERIALES PORTAL DE BELÉN 2020 |
B24356289 |
MADERAS DEL RIO S.L. |
5.178,80 |
1. Suministros |
| CONTRATAR SUMINISTRO REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE DOS ATRILES |
B24356289 |
MADERAS DEL RIO S.L. |
798,6 |
1. Suministros |
| MATERIAL SEMANA SANTA |
A39009998 |
MADERAS MARINO DE LA FUENTE,SA |
4.780,71 |
1. Suministros |
| CAMPAÑA PUBLICIDAD VERANO LA NUEVA ESPAÑA |
B33520784 |
MANUEL ÁLVAREZ LLANA, S.L. |
1.210,00 |
2. Servicios |
| ACTIVIDADES PLAN FOMENTO LECTOR marzo y abril 2019 (BPM 2019/17)- JGL 15.03.2019 |
76423161A |
MANUEL ANGEL CUENCA LOPEZ |
125,00 |
2. Servicios |
| SUSTITUCION DE LA CALDERA DEL MUSEO VELA ZANETTI |
33272887Y |
MANUEL PEREZ ANTELO |
3.872,00 |
3. Obras |
| SUSTITUCION DE LA CALDERA DEL MUSEO VELA ZANETTI |
33272887Y |
MANUEL PEREZ ANTELO |
3.872,00 |
3. Obras |
| SUMINISTRO PUERTA DE LA NAVE DE MONTAJES POR ACCIDENTE |
B24006728 |
MANUFACTURAS METALICAS CAÑAS, S.L. |
6310,15 |
3. Obras |
| AD complementario PÓLIZA SEGURORESPONSABILIDAD CIVIL SERV LIMPIEZA VIARIA, GESTIÓN DE RSU,JGL.21/12/ |
A28141935 |
MAPFRE FAMILIAR CIA SEGUR Y REASEG SA |
13.374,90 |
2. Servicios |
| CUL-001-2020 RED DE TEATROS 1º SEMESTRE 2020 |
B47556725 |
MAQUINA TEATRAL TELONCILLO SL |
3190 |
2. Servicios |
| PROMOCIÓN FIESTAS TRADICIONALES |
B85666519 |
MARAKANDA COMUNICACION SL. |
4840 |
2. Servicios |
| CONTRATAR SUMINISTRO DE ARTÍCULOS PUBLICITARIOS PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y EDUCATIVAS DEL ARC |
71452475P |
MARCHAL VELA, PABLO |
2099,59 |
1. Suministros |
| CUL-001-2020 RED DE TEATROS 1º SEMESTRE 2020 |
71125720Z |
MARCOS RIVAS FARPON |
2600 |
SERVICIOS |
| ACTIVIDADES PLAN DE FOMENTO LECTOR 2020 |
71528167F |
MARÍA DE LAS MERCEDES FISTEUS PELÁEZ |
117,65 |
2. Servicios |
| JORNADAS "LA HISTORIA Y LA NOVELA HISTÓRICA. RELACIONES Y DIFERENCIAS". JGL 08/02/19 |
19452499L |
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ FERNANDEZ |
600,00 |
2. Servicios |
| PLAN DE FOMENTO LECTOR DE BILBIOTECAS MUNICIPALES 2021 |
55023629Q |
MARÍA DEL MAR BONAQUE MORENO |
1350 |
2. Servicios |
| ACTIVIDADES PLAN DE FOMENTO LECTOR 2020 |
55023629Q |
MARÍA DEL MAR BONAQUE MORENO |
1350 |
2. Servicios |
| PLAN DE FOMENTO LECTOR DE BILBIOTECAS MUNICIPALES 2021 |
50103226A |
MARIA DEL PILAR SERRANO BURGOS |
529,41 |
2. Servicios |
| ACTIVIDADES PLAN DE FOMENTO LECTOR 2020 |
10769143Z |
MARÍA DORA MÉNDEZ GARCÍA |
117,65 |
2. Servicios |
| PLAN DE FOMENTO LECTOR DE BILBIOTECAS MUNICIPALES 2021 |
12708166E |
MARIA ESPERANZA ORTEGA MARTINEZ |
294,12 |
2. Servicios |
| ACTIVIDADES PLAN DE FOMENTO LECTOR 2020 |
22910108S |
MARIA SALVADORA LOPEZ SORIA |
176,47 |
2. Servicios |
| ACTIVIDADES PLAN DE FOMENTO LECTOR 2020 |
08968264N |
MARIA TERESA MATA SIERRA |
94,12 |
2. Servicios |
| PLAN DE FOMENTO LECTOR DE BILBIOTECAS MUNICIPALES 2021 |
08968264N |
MARIA TERESA MATA SIERRA |
117,65 |
2. Servicios |
| ARREGLO DEL LIMPIAFONDO PARA LAS PISCINAS MUNICIPALES |
B62062575 |
MARINER 3S ESPAÑA S.L. |
2994,12 |
2. Servicios |
| JORNADAS "LA HISTORIA Y LA NOVELA HISTÓRICA. RELACIONES Y DIFERENCIAS". JGL 08/02/19 |
02476574A |
MARION REDER GADOW |
600,00 |
2. Servicios |
| SUMINISTRO PIEDRA PARA REPARACIÓN EN CRIPTA PUERTA OBISPO |
B24207417 |
MARMOLES O.A.S.A., S.L. |
998,98 |
1. Suministros |
| SUMINISTRO DE PIEDRA Y PINTURA PARA EL CENTRO DE LOS OFICIOS |
B24510356 |
MARMOLES PLACIDO, S.L. |
1460,02 € |
1. Suministros |
| SUMINISTRO DE LATÓN, ACERO INOXIDABLE Y PIEDRA CALIZA MOLEANOS |
B24510356 |
MARMOLES PLACIDO, S.L. |
1055,73 |
1. Suministros |
| ACTIVIDADES PLAN FOMENTO LECTOR marzo y abril 2019 (BPM 2019/17)- JGL 15.03.2019 |
05397043R |
MARTA SAINZ DE LA MAZA KAUFMANN |
529,41 |
2. Servicios |
| ADQUISICIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO BIBLIOTECAS MUNICIPALES |
51635668R |
MARTIN SANCHEZ, MARCOS |
742,85 |
1. Suministros |
| Servicios y suministros piezas vehículos del Servicio Limpieza y Residuos. JGL.21/12/2018. |
B24038564 |
MARTINAUTO S.L. |
34.757,15 |
2. Servicios |
| ACTIVIDADES PLAN FOMENTO LECTOR marzo y abril 2019 (BPM 2019/17)- JGL 15.03.2019 |
17863192N |
MARTINEZ BALLARIN, FERNANDO |
117,65 |
2. Servicios |
| LE PASQUIN POÉTICO 2019. PRESENTACIÓN Y MODERACION COLOQUIOS. JGL 1/3/19 |
09661006V |
MARTINEZ FERNANDEZ, JOSE ENRIQUE |
235,29 |
2. Servicios |
| HONORARIOS CONFERENCIA. DEC AD 2019/83 DE 22/03/19 |
09661006V |
MARTINEZ FERNANDEZ, JOSE ENRIQUE |
176,47 |
2. Servicios |
| CUL-019-2020 GASTO PREMIO XLVI EDICIÓN GONZÁLEZ DE LAMA |
09661006V |
MARTINEZ FERNANDEZ, JOSE ENRIQUE |
500 |
2. Servicios |
| CUL-045-2020 ESCULTURA Y FOTOGRAFIA FESTIVAL DE VERANO CUNA DEL PARLAMENTARISMO 2020 |
09725246H |
MARTINEZ GARCIA, PABLO |
2783 |
2. Servicios |
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE RIELES PARA COLGAR CUADROS -PALACÍN- |
09725246H |
MARTINEZ GARCIA, PABLO |
2.547,92 |
3. Obras |
| EXP-003-21 EXPOSICIÓN `M&M. LEÓN, FOTOGRAFÍA HISTÓRICA´ |
09725246H |
MARTINEZ GARCIA, PABLO |
1.299,25 |
2. Servicios |
| EQUIPOS DE AUDIO PARA LA ESCUELA DE MÚSICA |
A62581673 |
MEDIA MARKT E-245 VIDEO-TV-HIFI, S.A. |
1.275,96 |
1. Suministros |
| CONTRATO MENOR DE PATROCINIO CON RADIO MARCA APOYO AL DEPORTE LEONÉS. DECRETO 2019/25 DE 12-02-2019 |
B24686982 |
MEDIAPLANET GLOBAL SL |
1.089,00 |
2. Servicios |
| DISEÑO CARTELERÍA PARA LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FOMENTO LECTOR Y EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA |
B24536708 |
MENOS LOBOS SL |
1016,40 |
2. Servicios |
| ACTIVIDADES PLAN FOMENTO LECTOR marzo y abril 2019 (BPM 2019/17)- JGL 15.03.2019 |
05196583D |
MERCEDES GOMEZ BLESA |
294,12 |
2. Servicios |
| CURSOS DE VERANO DEL CENTRO DE LOS OFICIOS 2021 |
A24264418 |
METALES SANTA OLAJA, S.A. |
1012,58 |
1. Suministros |
| PERFILES METÁLICOS: PLETINAS, REDONDOS Y CUADRADILLOS METÁLICOS DE DIFERENTES SECCIONES. JGL 8/3/19 |
A24264418 |
METALES SANTA OLAJA, S.A. |
1.129,05 |
1. suministros |
| SUMINISTRO DE MATERIALES CENTRO DE LOS OFICIOS-TMAP |
A24264418 |
METALES SANTA OLAJA, S.A. |
1086,97 |
1. Suministros |
| MATERIAL SEMANA SANTA |
A24264418 |
METALES SANTA OLAJA, S.A. |
4.780,71 |
1. Suministros |
| ACTIVIDADES PLAN FOMENTO LECTOR (BPM 2019/17) - JGL 15.03.2019 |
15755042L |
MIGUEL NICOLAS RAMON D'ORS LOIS |
294,12 |
2. Servicios |
| VISITAS GUIADAS PROTOCOLARIAS PARA EL AYTO. DE LEÓN 2020 |
09783429B |
MIGUELEZ SANTAMARTA, EVILASIA |
2915 |
2. Servicios |
| EXPOSICIÓN DE FONDOS DE LA FOTOTECA |
09770204B |
MIJARES SANTAMARTA, LUIS ANTONIO |
2940,30 |
2. Servicios |
| REIMPRESIÓN FOLLETO LEÓN ROMANO |
09770204B |
MIJARES SANTAMARTA, LUIS ANTONIO |
1839,20 |
2. Servicios |
| SUMINISTRO DE MATERIALES TÉCNICOS PARA EL CENTRO DE LOS OFICIOS Y TMAP |
09770204B |
MIJARES SANTAMARTA, LUIS ANTONIO |
579,99 € |
1. Suministros |
| CONTRATAR SUMINISTRO DE CARTELES INDICATIVOS Y VINILOS DECORATIVOS PARA EL ARCHIVO HISTORICO |
B24654311 |
MIL IDEAS ROTULACION SL |
1174,91 € |
1. Suministros |
| RESTAURACIÓN CARTEL CATEDRAL DE LEÓN |
11894430A |
MINERVA BERMÚDEZ SÁNCHEZ |
|
1. Suministros |
| PROMOCIÓN FIESTAS TRADICIONALES |
B87944385 |
MIRADAS VIAJERAS SL |
10285 |
2. Servicios |
| PLAN DE FOMENTO LECTOR DE BILBIOTECAS MUNICIPALES 2021 |
10204823E |
MIRIAM ALONSO RODRIGUES |
117,65 |
2. Servicios |
| CONTRATO MENOR SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS INFORMÁTICOS CENTROS SOCIALES |
B33649724 |
MOBILIARIO DE OFICINA DIRECTO SL |
3.213,16 |
1. Suministros |
| CONTRATO MENOR SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS INFORMÁTICOS CENTROS SOCIALES |
B33649724 |
MOBILIARIO DE OFICINA DIRECTO SL |
3.213,16 |
1. Suministros |
| SUMINISTRO LETRAS INDICATIVAS INSTALACIÓN MUNICIPAL |
J24723256 |
MONTAJES METALICOS GOMEZ S.C. |
1732.39 |
1. Suministros |
| REPARACION LUCHODROMO |
B24248007 |
MONTANOR SL |
9.075€ |
2. Servicios |
| JORNADAS "LA HISTORIA Y LA NOVELA HISTÓRICA. RELACIONES Y DIFERENCIAS".. JGL 08/02/19 |
B86169687 |
MONTEMAIMON, S.L. |
600,00 |
2. Servicios |
| FOMENTO DE LA RECOGIDA SEPARADA DE BIORRESIDUOS - COMPOSTADORES |
09792124N |
MORAN DIEZ, JOSE LUIS |
2904,00 |
1. Suministros |
| PRÓRROGA CONTRATO REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS POLICÍA LOCAL 2019(HASTA 13 DE JULIO) |
B24419491 |
MOTO LEGIO SPORT, S.L. |
12.780,63 |
Otros |
| PRÓRROGA CONTRATO DE REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA LOVCAL 2018. (DESDE 14/7/18 HASTA 13/7 |
B24419491 |
MOTO LEGIO SPORT, S.L. |
7.725,22 |
2. Servicios |
| TALLERES DIDÁCTICOS PARA PÚLBICO INFANTIL: APRENDE A SER UN CIUDADANO ROMANO DE LEGIO. DEC AD 2019/ |
09782784X |
MUÑOZ VILLAREJO, FERNANDO |
2.964,50 |
2. Servicios |
| TALLERES DIDÁCTICOS LEÓN ROMANO |
09782784X |
MUÑOZ VILLAREJO, FERNANDO |
3000,00 |
2. Servicios |
| FIESTAS DE CARNAVAL 2019. PRESENTADOR PREMIOS. JGL 01/03/2019 |
09741732J |
MURES FERNANDEZ, JOSE MANUEL |
380,00 |
2. Servicios |
| CONTRATACIONES GASTOS DIVERSOS NAVIDAD 2018/19. SONORIZACIÓN CARROZAS Y ESPECTÁCULOS. JGL 8/2/19 |
B24409666 |
MUSIC CENTER LEON, S.L. |
1.796,85 |
2. Servicios |
| REPARACIÓN EQUIPO SONIDO SALÓN PLENOS SAN MARCELO Y EQUIPO DE SONIDO DE BOMBEROS |
B24409666 |
MUSIC CENTER LEON, S.L. |
515,01 € |
2. Servicios |
| ADQUISICIÓN DE UN NUEVO EQUIPO DE SONIDO PARA EL SALÓN DE PLENOS DE SAN MARCELO |
B24409666 |
MUSIC CENTER LEON, S.L. |
16.867,30 |
1. Suministros |
| CONTRATO DE SERVICIOS EQUIPO DE MEGAFONIA MANIFESTACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. 8 DE MARZO. D |
B24409666 |
MUSIC CENTER LEON, S.L. |
423,50 |
2. Servicios |
| JUV/051/2020 INVERSIÓN ESPABILA- SUMINISTROS LUZ Y SONIDO |
B24409666 |
MUSIC CENTER LEON, S.L. |
5338,37 |
1. Suministros |
| JUV/043/2019 CONTRATO MENOR ACTIVIDADES OCIO Y TIEMPO LIBRE DE LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD |
B24316598 |
NATUROCIO VALLE DE ARBAS, S.L. |
3630,00 |
2. Servicios |
| CONTRATACION ACTIVIDAD RAQUETAS DE NIEVE - ISEMA |
B24316598 |
NATUROCIO VALLE DE ARBAS, S.L. |
968,00 |
2. Servicios |
| JUV/053/2019 CONTRATO MENOR SERVICIO PARA PROGRAMA FORMATIVO DE LA C. DE JUVENTUD |
B24316598 |
NATUROCIO VALLE DE ARBAS, S.L. |
|
2. Servicios |
| ACTIVIDADES PLAN DE FOMENTO LECTOR 2020 |
09703883E |
NAVA CASTILLO, DELFIN |
117,65 |
2. Servicios |
| ACTIVIDADES PLAN DE FOMENTO LECTOR 2020 |
09785892J |
NAVARRO ANTON, NURIA |
200 |
2. Servicios |
| PLAN DE FOMENTO LECTOR DE BILBIOTECAS MUNICIPALES 2021 |
09785892J |
NAVARRO ANTON, NURIA |
117,65 |
2. Servicios |
| ADQUISICIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO PARA BIBLIOTECAS MUNICIPALES |
09696685T |
NAVARRO ESCUDERO, VIRGINA |
294,10 |
1. Suministros |
| SUMINISTRO FONDO BIBLIOGRÁFICO |
09696685T |
NAVARRO ESCUDERO, VIRGINA |
742,85 |
MENOR SUMINISTROS |
| ADQUISICIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO |
09696685T |
NAVARRO ESCUDERO, VIRGINA |
821 |
1. Suministros |
| ADQUISICIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO BIBLIOTECAS MUNICIPALES |
09696685T |
NAVARRO ESCUDERO, VIRGINA |
742,85 |
1. Suministros |
| ADJUDICAC CONTRA ATENC. CIUDAD O10 (2 AÑOS+1 PRORROGA) 2018(DIC 2017-NOV 2018) Y 2019 (DIC 18 A ABRI |
B39474929 |
NETBOSS COMUNICACIONES, S.L. |
21.159,90 |
2. Servicios |
| JGL 23/11/18PRORROGA CONTRATO ATEN 010 (JGL 28/04/2017) 1 AÑÓ - 2019( DE MAYO19 A NOV 19) Y 2020(DE |
B39474929 |
NETBOSS COMUNICACIONES, S.L. |
29.623,86 |
2. Servicios |
| CONTRATACIONES GASTOS DIVERSOS NAVIDAD 2018/19. COMPAÑIA MOLACODE. JGL 08/02/201*9 |
827918096 |
NOÈ S.R.L.CR. |
5.775,00 |
2. Servicios |
| CAMPAÑA PUBLICITARIA FITUR 2019 Y TRASPASO CAPITALIDAD GASTRONÓMICA 2019 EN GENTE. DECRETO 2019/13 D |
B09431180 |
NOTICIAS DE LEON, S.L. |
2.994,75 |
2. Servicios |
| CAMPAÑA DE PUBLICIDAD CARNAVAL 2019 EN EL DIARIO GENTE EN LEÓN. DECRETO 2019/67 DE 14-03-2019 |
B09431180 |
NOTICIAS DE LEON, S.L. |
1.000,00 |
2. Servicios |
| DIFUSIÓN CARNAVALES DE LEÓN Y CAPITAL ESPAÑOLA DE LA GASTRONOMÍA EN GENTE EN MADRID. DECRETO AD 2019 |
B09431180 |
NOTICIAS DE LEON, S.L. |
2.994,75 |
2. Servicios |
| CONTRATO SERVICIO ESTUDIO ACCESIBILIDAD UNIVERSAL AYTO. LEÓN. AÑO 2019. EXPTE 2018/1086 JGL 18-01-20 |
B87216222 |
NUNDOING SL |
12.777,60 |
2. Servicios |
| Adj.Campaña Escolar "Cuidemos el Medio Ambiente" 2018-2019, Anual.2019, Expte. gto. 2018/948.JGL.307 |
71452871J |
NURIA PELLITERO MORÁN |
5.000,00 |
2. Servicios |
| ACTIVIDADES PLAN DE FOMENTO LECTOR 2020 |
09764808C |
NURIA VIUDA GARCÍA |
117,65 |
2. Servicios |
| CUL-001-2020 RED DE TEATROS 1º SEMESTRE 2020 |
J88273347 |
ÑAS TEATRO SOCIEDAD CIVIL |
968 |
2. Servicios |
| REGISTRO MARCA CIUDAD |
B24548653 |
OBLANCA & PEON GESTION DE NEGOCIOS SL |
2.566,41 |
2. Servicios |
| ACTIVIDADES PLAN FOMENTO LECTOR marzo y abril 2019 (BPM 2019/17)- JGL 15.03.2019 |
09742095P |
OCHOA FUERTES, MARIA DEL CAMINO |
117,65 |
2. Servicios |
| ACTIVIDADES PLAN DE FOMENTO LECTOR 2020 |
09742095P |
OCHOA FUERTES, MARIA DEL CAMINO |
352,94 |
2. Servicios |
| CONTRATO SERVICIOS/SUMINISTROS POR LOTES ACTUACIONES SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN CONTRA LA VIOL |
B24457517 |
OFIDIS LEON, S.L. |
7.016,79 |
1. Suministros |
| PLAN DE FOMENTO LECTOR DE BILBIOTECAS MUNICIPALES 2021 |
12365335Y |
OJEDA ESCUDERO, PEDRO |
176,47 |
2. Servicios |
| CUL-060-2020 RED DE TEATROS 2º SEMESTRE 2020 |
B84480730 |
OKAPI PRODUCCIONES SL |
9680,00 € |
2. Servicios |
| 2020-04-15-SUMINISTRO MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA CONTENCIÓN DE COVID-19 |
B24637324 |
OPOSALUD |
18150,00 |
1. Suministros |
| REALIZACIÓN PROGRAMAS DE TV RUTA VÍA DE LA PLATA |
B06530596 |
ORANGE PRODUCTIONS SL |
4235 |
2. Servicios |
| FIESTAS DE CARNAVAL 2019.ORQUESTA. JGL 01/03/19 |
504388550 |
ORQUESTRAS COSTA VERDE E F.P. LDA. |
7.000,00 |
2. Servicios |
| CONTRATO TRAMITACION ANTICIPADA PARA SUMINISTRO DE ELECTROCARDIOGRAFO Y DESFIBRILADOR RESIDENCIA |
B24273922 |
ORTO TRES S.L. |
2692,25 |
1. Suministros |
| REPARACIÓN EQUIPO DE REFRIGERACIÓN COTO ESCOLAR |
A24018178 |
OSA LOBO SA |
603,19 |
2. Servicios |
| PLAN DE FOMENTO LECTOR DE BILBIOTECAS MUNICIPALES 2021 |
10201384X |
OSCAR MANUEL PRIETO GARCÍA |
176,47 |
2. Servicios |
| ACTIVIDAD PLAN FOMENTO LECTOR 17.ENERO.2019 (BPM 2019/17) - JGL 25.01.2019 |
71439034E |
OTERO DEL AMO, SARA |
117,65 |
2. Servicios |
| JUV/049/2020 LIBROS A CUENTA GOTAS |
09751229B |
OTERO OTERO, FATIMA ELOISA |
2900 |
2. Servicios |
| RECITAL POÉTICO HOMENAJE. DEC AD 2019/83 DE 22/03/19 |
11993704D |
OTERO RODRIGUEZ DE LAS HER, M. DOLORES |
117,65 |
2. Servicios |
| ELABORACION CARTELERIA MEDIDORES DE CO2 EN INSTALACIONES MUNICIPALES |
B10407096 |
OVEJERO SEQUERIO, S.L. |
415,03 |
2. Servicios |
| LE PASQUIN POÉTICO 2019. CONFERENCIA Y PROYECCIÓN PELICULA. JGL 1/3/19 |
06998938S |
PABLO NACARINO HERNANDEZ |
470,59 |
2. Servicios |
| PLAN DE FOMENTO LECTOR DE BILBIOTECAS MUNICIPALES 2021 |
10195676Y |
PALMERO ALONSO, JESUS RAMON |
352,94 |
2. Servicios |
| FIESTAS DE CARNAVAL 2019.puzzle kids. JGL 01/03/19 |
B47581467 |
PANDORA PRODUCCIONES IMAGEN SL |
17.753,40 |
2. Servicios |
| CONTRATAR SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA DESTINAR A LOS TALLERES EDUCATIVOS DEL ARCHIVO MU |
A24044976 |
PAPELERA DEL ESLA, S.A. |
256,93 € |
1. Suministros |
| CUL-022-2020 ROMA EN EL ESPEJO |
10202190B |
PARRA MARTINEZ, PABLO |
990 |
2. Servicios |
| PLAN DE FOMENTO LECTOR DE BILBIOTECAS MUNICIPALES 2021 |
G24369282 |
PASO BASICO ASOC. LEONESA BAILES DE S. |
1350 |
2. Servicios |
| ACTIVIDADES PLAN FOMENTO LECTOR AÑO 2019 (BPM 2019/17)- JGL 25.01.2019 |
G24369282 |
PASO BASICO ASOC. LEONESA BAILES DE S. |
1.125,00 |
2. Servicios |
| ACTIVIDADES PLAN DE FOMENTO LECTOR 2020 |
G24369282 |
PASO BASICO ASOC. LEONESA BAILES DE S. |
1350 |
2. Servicios |
| CONTRATO SUMINISTRO EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO CENTROS SOCIALES |
B24234502 |
PATHO INFORMATICA Y SERVICIOS, S.L. |
11187,42 |
1. Suministros |
| ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMATICOS PORTATILES Y MEMORIAS RAM |
B24234502 |
PATHO INFORMATICA Y SERVICIOS, S.L. |
2.723,70 |
1. Suministros |
| JUV/210/2019, CONTRATO HOSTING LEONJOVEN.NET 2020 |
B24234502 |
PATHO INFORMATICA Y SERVICIOS, S.L. |
1674,99 € |
2. Servicios |
| AUD-137-2020 REACONDICIONAMIENTO Y ALOJAMIENTO WEB AUDITORIO |
B24234502 |
PATHO INFORMATICA Y SERVICIOS, S.L. |
2.613,60 |
2. Servicios |
| PÓLIZA SEGURO ACCIDENTES ALUMNOS CENTRO OFICIOS-TMAP CURSO 2020-2021 |
A28007649 |
PATRIA HISPANA,S.A. SEGUROS Y REASEGUROS |
2389,63 |
2. Servicios |
| CONTRATACIÓN SEGURO ACCIDENTES ALUMNOS C.OFICIOS Y TMAP. CURSO 2019-2020 |
A28007649 |
PATRIA HISPANA,S.A. SEGUROS Y REASEGUROS |
2331,35 |
2. Servicios |
| CURSOS DE VERANO DEL CENTRO DE LOS OFICIOS 2021 |
A28007649 |
PATRIA HISPANA,S.A. SEGUROS Y REASEGUROS |
387,02 |
1. Suministros |
| PÓLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES ALUMNADO COAP 2021-2022 |
A28007649 |
PATRIA HISPANA,S.A. SEGUROS Y REASEGUROS |
2.434,32 |
2. Servicios |
| FIEST-016-2021 ACTIVIDADES FAMILIARES HIPICO VERANO 2021 |
09417592N |
PATRICIO GARCIA, ENRIQUE |
3025 |
2. Servicios |
| SUMINISTRO DE PIEDRA CALIZA PARA EL CENTRO DE LOS OFICIOS |
B25492075 |
PEDRES MAGAMI,SL |
2799,93 |
1. Suministros |
| CONTRATACIONES GASTOS DIVERSOS NAVIDAD 2018/19. jgl 8/25/19 |
B33045188 |
PELUQUERIAS VALLINA, S.L. |
145,20 |
2. Servicios |
| CUL-001-2020 RED DE TEATROS 1º SEMESTRE 2020 |
A78774577 |
PENTACIÓN, S.A. |
10285 |
2. Servicios |
| JORNADAS "LA HISTORIA Y LA NOVELA HISTÓRICA. RELACIONES Y DIFERENCIAS".. JGL 08/02/19 |
B14733158 |
PEÑOLA MENDOSA XXI, S.L. |
900,00 |
2. Servicios |
| PLAN DE FOMENTO LECTOR DE BILBIOTECAS MUNICIPALES 2021 |
10044868D |
PEREZ MESTRE, JUAN CARLOS |
176,47 |
2. Servicios |
| ACTIVIDADES PLAN DE FOMENTO LECTOR 2020 |
10044868D |
PEREZ MESTRE, JUAN CARLOS |
588,24 |
2. Servicios |
| CURSOS DE VERANO DEL CENTRO DE LOS OFICIOS 2021 |
09809938R |
PEREZ NUÑEZ, JORGE |
1150,00 |
1. Suministros |
| REPARACIÓN CIERRE PERIMETRAL CENTRO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CAMIONES MERCADO DE GANADOS |
B24544967 |
PERFORACIONES Y ROZAS FDEZ SUAREZ S.L. |
2.619,65 |
3. Obras |
| RENOVACIÓN SUSCRIPCIONES BIBLIOTECAS MUNICIPALES |
B85635910 |
PERIODICO EL PAIS |
1996,00 |
1. Suministros |
| SUSCRIPCIONES DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES |
B85635910 |
PERIODICO EL PAIS |
2994 |
1. Suministros |
| PROMOCIÓN FIESTAS TRADICIONALES |
B85635910 |
PERIODICO EL PAIS |
7865 |
2. Servicios |
| RENOVACIÓN SUSCRIPCIONES BIBLIOTECAS MUNICIPALES |
B85635910 |
PERIODICO EL PAIS |
2.908,00 |
2. Servicios |
| REPARACIÓN DE CANALETAS DEL DESAGÜE PERIMETRAL DE LAS PISCINAS DE SAÉNZ DE MIERA. Decreto AD 261/201 |
B24563777 |
PEYALFE, S.L. |
2.972,97 |
Otros |
| CAMBIO DE ARENAS DEL FILTRO EN LA PISCINA MUNICIPAL "SALVIO BARRIOLUENGO". Decreto AD 439/2018 de 23 |
B24563777 |
PEYALFE, S.L. |
2.928,81 |
Otros |
| SUMINISTRO DE PINTURA Y DIVERSO MATERIAL PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS PISCINAS MUNICIPAL |
B24698722 |
PINTURAS GENARO FONTECHA SL |
852,36 |
Otros |
| SUMINISTRO DE PIEDRA Y PINTURA PARA EL CENTRO DE LOS OFICIOS |
B24698722 |
PINTURAS GENARO FONTECHA SL |
837,28 € |
1. Suministros |
| SUMINISTRO DE MATERIALES CENTRO DE LOS OFICIOS-TMAP |
B24698722 |
PINTURAS GENARO FONTECHA SL |
700,00 |
1. Suministros |
| SUMINISTRO VINILOS DE IDENTIFICACIÓN DE CONTENIDO DE CONTENEDORES DE RESIDUOS |
B24509572 |
PINTURAS RICHARD S.L. |
2278,43 € |
1. Suministros |
| JUV/068/2019 CONTRATO MENOR ACTIVIDADES EXPOJOVEN 2019 |
B24559239 |
PIZZERIA LA COMPETENCIA LEON III S.L. |
1037.50 |
2. Servicios |
| SUMINISTRO SOPORTES PUBLICITARIOS FID LEON 2019 |
71926098S |
POTES MORANTE, NATALIA |
2.199,78 |
1. Suministros |
| HONORARIOS MESA REDONDA. DEC AD 2019/83 DE 22/03/19 |
09680674C |
PRADA FERNANDEZ, INES |
117,65 |
2. Servicios |
| CONTRATACIONES GASTOS DIVERSOS NAVIDAD 2018/19. HELIO PARA GLOBOS. JGL 8/2/19 |
B28062339 |
PRAXAIR ESPAÑA, S.L.U. |
2.674,10 |
2. Servicios |
| REPARACIÓN DE MAQUINARIA DEL CENTRO DE LOS OFICIOS |
B24043853 |
PRIMITIVO DISTRIBUCIONES, S.L.L. |
520,03 |
2. Servicios |
| ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA PARA LOS TALLERES DEL CENTRO DE LOS OFICIOS |
B24043853 |
PRIMITIVO DISTRIBUCIONES, S.L.L. |
1211,94 |
1. Suministros |
| REPARACIÓN MAQUINARIA CENTRO OFICIOS-TMAP |
B24043853 |
PRIMITIVO DISTRIBUCIONES, S.L.L. |
895,40 |
2. Servicios |
| TORNILLERÍA: TORNILLOS PUNTAS Y GRAPAS DE DISTINTAS MEDIDAS, PUNTAS DE ATORNILLADOR Y OTROS. JGL 8/3 |
B24043853 |
PRIMITIVO DISTRIBUCIONES, S.L.L. |
1.155,01 |
1. suministros |
| CAMPAÑA PROMOCIÓN CLUB RENFE |
B41831678 |
PRISA BRAND SOLUTIONS SL |
9.680,00 |
2. Servicios |
| EXPT CONTRATACION 5685/2018 SUMIN.Y MAT.DIDACTICO PARA DETERMINADAS ACTUACIONES, AÑOS 2018-2020 JGL |
B24301871 |
PRODUCCIONES MIC, S.L. |
1.609,30 |
2. Servicios |
| EDICIÓN DE FOLLETOS TURÍSTICOS |
B24301871 |
PRODUCCIONES MIC, S.L. |
10877,90 |
1. Suministros |
| servicio de EDICION E IMPRESION DE PLANES Y / GUIAS SOCIALES.PLAN DE INCLUSION. DECRETO 2018/432 DE |
B24301871 |
PRODUCCIONES MIC, S.L. |
2.059,20 |
2. Servicios |
| DIFUSION PUBLICITARIA FIESTAS DE SAN JUAN 2019 EN LA REVISTA OFICIAL DE PARADORES DE TURISMO |
B24301871 |
PRODUCCIONES MIC, S.L. |
2995,00 |
2. Servicios |
| PATROCINIO PUBLICITARIO DIFUSION PROGRAMA RADIOFONICO SER HISTRORIA DESDE SAN ISIDORO |
A24442998 |
PRODUCTORA DE PUBLICIDAD DE RADIO Y TV |
2420,00 |
2. Servicios |
| SUMINISTRO ELEMENTOS REPARACION JAULAS TRAMPA CONTROL AVIPLAGAS |
A24004905 |
PRODUCTOS AGRICOLAS Y GANADEROS S.A. |
1919,06 € |
1. Suministros |
| PRODUCTOS HIGIENE PERSONAL Y LIMPIEZA,LAVANDERÍA Y COCINA, RESIDENCIA V.CAMINO (OCTUBRE18A MAYO 19) |
B74116641 |
PRODUCTOS AUXILIARES MAPARE, S.L. |
4.000,00 |
1. suministros |
| SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y MENUS EN RESIDENCIA V.DEL CAMINO, MES NOVEMBRE 2018, JGL 21-12-2018 |
B24473779 |
PRODUCTOS DE COCINA LEONESA S.L. |
7.287,06 |
2. Servicios |
| servicio de catering ha sido prestado durante el mes de SEPTIEMBRE DE 2018. JGL 09-03-2018 |
B24473779 |
PRODUCTOS DE COCINA LEONESA S.L. |
1.772,27 |
2. Servicios |
| SERVICIO DE CONFECCIÓN DE MENÚS Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS EN ENERO 2019 SIN CONTRATO. JGL 15-02-2019 |
B24473779 |
PRODUCTOS DE COCINA LEONESA S.L. |
7.410,26 |
2. Servicios |
| PRORROGA, CATERING C.I. SAN LORENZO 1 AÑO (DE ABRIL 18 A MARZO 19) , PRORRATEO 2019 (DICIEMBRE A MAR |
B24473779 |
PRODUCTOS DE COCINA LEONESA S.L. |
19.300,50 |
2. Servicios |
| SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y DESINFECCIÓN PARA LAS PISCINAS MUNICIPALES DE LAS INST.DEPORTIVAS |
B24286288 |
PRODUCTOS DE LIMPIEZA JOSBAR, S.L. |
53.340,43 |
1. suministros |
| 2020-06-08 - SUMINISTRO DE GUANTES DE NITRILO PARA CONTENCIÓN DEL COVID-19 |
A24025967 |
PRODUCTOS REBECA, S.A. |
2895,00 |
1. Suministros |
| 2020-03-26 - SUMINISTRO DE MATERIAL DESINFECTANTE PARA CONTENCIÓN DEL COVID-19 |
A24025967 |
PRODUCTOS REBECA, S.A. |
2083,91 |
1. Suministros |
| REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA DEL COAP |
B81342628 |
PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA LA RESTAURACIÓN, S.L. (C.T.S. ESPAÑA) |
538,87 |
2. Servicios |
| ACTUACIONES ARTÍSTICAS DE PROMOCIÓN |
G24512055 |
PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA EL TIEMPO DE OCIO |
5860 |
2. Servicios |
| 2020-03-26 - SUMINISTRO DE MATERIAL DESINFECTANTE PARA CONTENCIÓN DEL COVID-19 |
B79370821 |
PROIMADEL S.L |
1449,10 |
1. Suministros |
| SUMINISTRO DE GEL Y GUANTES PARA CONTENCIÓN DEL COVID-19 - PROIMADEL |
B79370821 |
PROIMADEL S.L |
2643,85 |
1. Suministros |
| COMPRA DE DOSIFICADORES DE GELES PARA CONTENCIÓN DEL COVID-19 - INVERSIÓN |
B79370821 |
PROIMADEL S.L |
458,57 |
1. Suministros |
| JORNADAS DE DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 2020 |
G24263584 |
PRO-MONUMENTA |
1500 |
2. Servicios |
| ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL |
G24263584 |
PRO-MONUMENTA |
1500 |
2. Servicios |
| SUMINISTRO VESTUARIO PROFESIONAL PARA EL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO. JGL 14/12/ |
B26321216 |
PROTEC SOLANA SOCIEDAD LIMITADA |
29.235,90 |
1. suministros |
| SUMINISTRO FONDO BIBLIOGRÁFICO |
09764397T |
PUENTE FERNANDEZ, JOSE |
742,85 |
1. Suministros |
| ADQUISICIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO BIBLIOTECAS MUNICIPALES |
09764397T |
PUENTE FERNANDEZ, JOSE |
742,85 |
1. Suministros |
| ADQUISICIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO PARA BIBLIOTECAS MUNICIPALES |
09764397T |
PUENTE FERNANDEZ, JOSE |
294,10 |
1. Suministros |
| ADQUISICIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO |
09764397T |
PUENTE FERNANDEZ, JOSE |
821 |
1. Suministros |
| REPARACION PUERTA AUTOMATICA ENTRADA APARCAMIENTO CAMIONES MERCADO GANADOS |
B24387441 |
PUERTAS AUTOMATICAS KARPY, S.L.U. |
1.331,00 |
2. Servicios |
| HONORARIOS LECTURA MAS CONFERENCIA. DEC AD 2019/83 DE 22/03/19 |
07794723T |
PUERTO HERNANDEZ, JOSE LUIS |
176,47 |
2. Servicios |
| CUL-019-2020 GASTO PREMIO XLVI EDICIÓN GONZÁLEZ DE LAMA |
07794723T |
PUERTO HERNANDEZ, JOSE LUIS |
500 |
2. Servicios |
| CONTRATO SUMINISTRO DESINFECTANTE MERCADO GANADOS LEON |
B29225687 |
QUIMICA INDUSTRIAL MEDITERRANEA, S.L.U. |
490,05 |
1. Suministros |
| SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS PALACIO EXPOSICIONES |
B29225687 |
QUIMICA INDUSTRIAL MEDITERRANEA, S.L.U. |
8.267,33 |
1. Suministros |
| SUMINISTRO DE GEL HIDROLIMPIADOR PARA CONTENCIÓN DEL COVID-19 - LOPEZ ESCUDERO |
B47326137 |
QUIMICOS LOPEZ ESCUDERO, S.L. |
5445,00 |
1. Suministros |
| COMPRA DE DOSIFICADORES DE GELES PARA CONTENCIÓN DEL COVID-19 - INVERSIÓN |
B47326137 |
QUIMICOS LOPEZ ESCUDERO, S.L. |
2504,70 |
1. Suministros |
| 2020-03-26 - SUMINISTRO DE MATERIAL DESINFECTANTE PARA CONTENCIÓN DEL COVID-19 |
B47326137 |
QUIMICOS LOPEZ ESCUDERO, S.L. |
2003,76 |
1. Suministros |
| 003 2021 CONTRATO MENOR PARA REPARACIÓN FREGADORA MARCA TASKI |
B24384992 |
QUIMILEON HIGIENE INDUSTRIAL, S.L. |
1.865,82 |
2. Servicios |
| AUD-135-2020 CONTRATO SUMINISTRO SISTEMAS DE INTERCOMUNICACIÓN PERSONAL AUDITORIO |
B24598955 |
RACELECTRONICA, S.L. |
7230,90 |
1. Suministros |
| CONTRATO DE SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL PARA CENTRALITA DE RESIDENCIA DE MAYORES |
B24598955 |
RACELECTRONICA, S.L. |
2366,34 |
1. Suministros |
| Adj.material,herramientas,repuestosTallerpropioS.Lim.años2+1pror.18-20. Anual19,JGL. 9/3/18.ANUL.par |
A24038226 |
RADIADORES PALACIOS SA |
-25.000,00 |
1. suministros |
| ADQUISICIÓN CUCHILLA QUITANIEVES |
A24038226 |
RADIADORES PALACIOS SA |
2234,50 |
1. Suministros |
| CAMPAÑA INFORMATIVA CONOCE DONDE VIVES COPE LEON FORMACION EN PATRIMONIO , MOVILIDAD , TRAFICO |
A28281368 |
RADIO POPULAR,S.A. - COPE |
2950,00 € |
2. Servicios |
| DIFUSION PUBLICITARIA PROGRAMACION Y EVENTOS EN LOS BARRIOS FESTIVAL MAGIA 2019 |
A28281368 |
RADIO POPULAR,S.A. - COPE |
2956,88 € |
2. Servicios |
| CAMPAÑA COMUNICACIÓN PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE LEÓN EN LA SIETE TELEVISIÓN CASTILLA Y LEÓ |
A47637160 |
RADIO TELEVISION DE CASTILLA Y LEON SA |
9.680,00 |
2. Servicios |
| ACTIVIDADES PLAN DE FOMENTO LECTOR 2020 |
50722018A |
RAFAEL GUERREO MAROTO |
294,12 |
2. Servicios |
| OBRAS DE ENGANCHE DE GAS CIUDAD PARA EL PARQUE DE BOMBEROS -24.076,37€- |
B24715864 |
RAIDEN MANTENIMIENTO E INSTALACIONES SOCIEDAD LIMITADA |
21.359,61 |
3. Obras |
| OBRAS DE ENGANCHE DE GAS CIUDAD PARA EL PARQUE DE BOMBEROS -24.076,37€- |
B24715864 |
RAIDEN MANTENIMIENTO E INSTALACIONES SOCIEDAD LIMITADA |
21.359,61 |
3. Obras |
| ACTIVIDADES PLAN DE FOMENTO LECTOR 2020 |
80154709P |
RAMIREZ PONFERRADA, SUSANA MARIA |
176,47 |
2. Servicios |
| ACTIVIDADES PLAN DE FOMENTO LECTOR 2020 |
01914995S |
RAUL OMAR ALVARADOGONZALEZ |
200 |
2. Servicios |
| PROMOCIÓN LEÓN DESTINO DE CONGRESOS |
A08701641 |
RBA PUBLIVENTAS, S.A. |
12100 |
2. Servicios |
| CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA |
A08701641 |
RBA PUBLIVENTAS, S.A. |
3.466,65 |
2. Servicios |
| PROMOCIÓN REVISTA NATIONAL GEOGRAPHIC SEPTIEMBRE 2020 |
A08701641 |
RBA PUBLIVENTAS, S.A. |
3.025,00 |
2. Servicios |
| PROMOCIÓN FIESTAS TRADICIONALES |
A08701641 |
RBA PUBLIVENTAS, S.A. |
16940 |
2. Servicios |
| RENOVACIÓN SUSCRIPCIONES BIBLIOTECAS MUNICIPALES |
B64610389 |
RBA REVISTAS SL |
299,70 |
1. Suministros |
| SUSCRIPCIONES DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES |
B64610389 |
RBA REVISTAS SL |
299,70 |
1. Suministros |
| RENOVACIÓN SUSCRIPCIONES BIBLIOTECAS MUNICIPALES |
B64610389 |
RBA REVISTAS SL |
239,70 |
2. Servicios |
| RENOVACIÓN SUSCRIPCIONES BIBLIOTECAS MUNICIPALES |
B64610389 |
RBA REVISTAS SL |
58,50 |
1. Suministros |
| SUMINISTRO DE SUELO DE TENIS DE MESA |
Q2878038E |
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TENIS DE MESA |
3218,60 € |
1. Suministros |
| ACTIVIDADES PLAN FOMENTO LECTOR marzo y abril 2019 (BPM 2019/17)- JGL 15.03.2019 |
12222298Y |
REBAQUE DE LAZARO, FELICITAS |
147,06 |
2. Servicios |
| PLAN DE FOMENTO LECTOR DE BILBIOTECAS MUNICIPALES 2021 |
12222298Y |
REBAQUE DE LAZARO, FELICITAS |
235,29 |
2. Servicios |
| ACTIVIDADES PLAN DE FOMENTO LECTOR 2020 |
12222298Y |
REBAQUE DE LAZARO, FELICITAS |
117,65 |
2. Servicios |
| ACTIVIDADES PLAN DE FOMENTO LECTOR 2020 |
12222298Y |
REBAQUE DE LAZARO, FELICITAS |
176,47 |
2. Servicios |
| CAMPAÑA VÍDEO Y CARTELES TURISMO LEÓN |
B24423915 |
RECURSOS DE INFORMACION Y COMUNICACION I |
1.631,08 |
1. Suministros |
| REALIZACIÓN DE AUDIOGUÍAS |
B24423915 |
RECURSOS DE INFORMACION Y COMUNICACION I |
7.502 |
2. Servicios |
| DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE LA RED CICLABLE DEL MUNICIPIO DE LEÓN. |
B24365132 |
RED AMBIENTE, TECNICOS CONSULTORES DEL M |
7.562,50 |
2. Servicios |
| CONTRATACION ADQUISICION TEST DROGAS 2020 |
B24365132 |
RED AMBIENTE, TECNICOS CONSULTORES DEL M |
2299 |
1. Suministros |
| CONTRATACION ADQUISICION TEST DROGAS 2020 |
B24365132 |
RED AMBIENTE, TECNICOS CONSULTORES DEL M |
2299 |
1. Suministros |
| MONITORIZACIÓN 2021 DE LA HUELLA DE CARBONO DEL AYUNTAMIENTO Y DEL MUNICIPIO DE LEÓN |
B24365132 |
RED AMBIENTE, TECNICOS CONSULTORES DEL M |
6.001,60 euro |
2. Servicios |
| MONITORIZACIÓN CIUDADANA EN LA ‘ADAPTACIÓN A LOS RIESGOS Y VULNERABILIDADES CLIMÁTICOS Y ATMOSFÉRICO |
B24365132 |
RED AMBIENTE, TECNICOS CONSULTORES DEL M |
5000 |
2. Servicios |
| PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD PEATONAL MEDIANTE PLANO SINÓPTICO DISTANCIAS/TIEMPOS |
B24365132 |
RED AMBIENTE, TECNICOS CONSULTORES DEL M |
6000 |
2. Servicios |
| ACTIVIDADES PLAN DE FOMENTO LECTOR 2020 |
09725880P |
REDONDO GARCIA, JOSE MANUEL |
176,47 |
2. Servicios |
| CONTRATO DE SERVICIOS ACTUACIONES MUSICALES Y TEATRATLES LIBRES DE VIOLENCIA MCHISTA |
B70281894 |
REDRUM PRODUCCIONES SL |
4598 |
2. Servicios |
| CONTRATACIONES GASTOS DIVERSOS NAVIDAD 2018/19. COMPAÑÍA 2 CARTAS NAIPES. JGL 8/2/19 |
FR4492828 |
REMUE MENAGE |
2.675,00 |
2. Servicios |
| EXPTE. GASTO 2016/1516 Transporte escomb. residuos deposit. almacenes munic., APROB. JGL 18/11/16 AD |
B24583890 |
REUTILIZA, S.L. |
38.117,64 |
2. Servicios |
| ACTIVIDADES PLAN DE FOMENTO LECTOR 2020 |
09801622B |
REVILLA DEL RIO, ISABEL |
495 |
2. Servicios |
| ACTIVIDADES PLAN DE FOMENTO LECTOR 2020 |
09801622B |
REVILLA DEL RIO, ISABEL |
660 |
2. Servicios |
| PROMOCIÓN FIESTAS TRADICIONALES |
B84039189 |
RHO DELTA EDICIONES, S.L. |
2420 |
2. Servicios |
| PROMOCIÓN EXPOCULTUR |
B84039189 |
RHO DELTA EDICIONES, S.L. |
2.420,00 |
2. Servicios |
| ADQUISICIÓN DE UN ORDENADOR PORTATIL PARA ALCALDÍA |
09713744Q |
RIOL GONZALEZ, JESUS MARIA |
2.831,40 |
1. Suministros |
| PRESENTACIONES DE DESTINO LEÓN |
B83229724 |
RIVAS VALMASEDA EDIPRESS SERVICIOS INTEGRALES DE COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y MARKETING, S.L. |
2.998,50 |
2. Servicios |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje, Bomberos. JGL 16/11/18. ADJUDICACION JGL 21/12/18 |
B81190381 |
RMSSL REPARACIONES MANTENIMIENTO Y SERVICIOS SL |
19.730,26 |
2. Servicios |
| ACTIVIDADES PLAN DE FOMENTO LECTOR 2020 |
22719213C |
ROBERTO MEZQUITA ARNAIZ |
550 |
2. Servicios |
| JUV/079/2020, CONTRATO MENOR ESTORES ENROLLABLES ESPACIO VÍAS |
09755710F |
RODRIGUEZ CORDERO, MANUEL |
2117,50 |
1. Suministros |
| Renovación alquilerServicioLimpieza Cuartelillo SANTOTIRSO.Actualización renta enero-febrero 2019.Ex |
09712837Y |
RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE LUIS |
1.249,92 |
Otros |
| PLAN DE FOMENTO LECTOR DE BILBIOTECAS MUNICIPALES 2021 |
09751265R |
RODRIGUEZ GONZALEZ, ANA MARIA |
117,65 |
2. Servicios |
| FIEST-015-2021 LEÓN STREET MUSIC 2021 |
09796101X |
RODRIGUEZ GONZALEZ, RICARDO ALBERTO |
13733,50 |
2. Servicios |
| DOS RAMOS FLORES FAMILIA. DEC AD 2019/83 DE 22/03/19 |
09770419L |
RODRIGUEZ SABADELL, MARIA DEL CARMEN |
20,00 |
2. Servicios |
| TRAJES DE LOS TRES REYES MAGOS. |
71426617W |
RODRIGUEZ SUAREZ, MONICA |
9522,70 |
2. Servicios |
| PLAN DE FOMENTO LECTOR DE BILBIOTECAS MUNICIPALES 2021 |
Y2690412R |
ROSA MARINA GONZALEZ QUEVEDO |
117,65 |
2. Servicios |
| ACTIVIDADES PLAN DE FOMENTO LECTOR 2020 |
50822535X |
ROSANA ACQUARONI MUÑOZ |
352,94 |
2. Servicios |
| ACTUACIONES MUSICALES EN DIRECTO PARA PERSONAS MAYORES EN CEAS (DE 1 AGOSTO 18 A 30 JUNIO 19) JGL 27 |
09766597S |
RUBIO FUERTES, OLGA |
8.381,86 |
2. Servicios |
| REPARACIÓN DE FALSO TECHO EN HUECOS DE ESCALERA EN ESCUELA DE MÚSICA, Y POLICIA LOCAL EN EDIFICIO C |
B24561219 |
RYAL CONSTRUCCION E INGENIERIA SL |
11.434,50 |
3. Obras |
| OBRAS DERIVADAS DE OCA NEGATIVA Y DE INSTALACIOÓN DE RED DE DATOS EN LA ESCUELA DE HOSTELERÍA (FEDER |
B24561219 |
RYAL CONSTRUCCION E INGENIERIA SL |
25.973,18 |
3. Obras |
| SUMINISTRO DE PAJA PARA MULLIDO MERCADO GANADOS |
09809346F |
SANDOVAL SANDOVAL, FRANCISCO JAVIER |
644,22 |
1. Suministros |
| ACTIVIDADES PLAN DE FOMENTO LECTOR 2020 |
47657668N |
SANDRA ROSSI FERRER |
275 |
2. Servicios |
| LE PASQUIN POÉTICO 2019. HONORARIOS CONFERENCIA Y PROYECCIÓN PELÍCULA. JGL 1/03/19 |
05234359L |
SANTIAGO AGUILAR ALVEAR |
484,00 |
2. Servicios |
| PLAN DE FOMENTO LECTOR DE BILBIOTECAS MUNICIPALES 2021 |
09811747Q |
SARAVIA GONZALEZ, RAFAEL |
117,65 |
2. Servicios |
| ACTUACIÓN "VOZ, MÚSICA Y PALABRA EN ESCENA" (BPM 2019/257) - DECRETO AD 2019/61 11.03.2019 |
14339057Y |
SATURNINO GARCIA RODRIGUEZ |
1.000,00 |
2. Servicios |
| REPARACIÓN Y REEMPLAZO DE EXTENSIÓN DE LOS DISCOS DUROS DE SLOTS (12 DISCOS DUROS) Y LOS DISCOS DURO |
B83668913 |
SAYTEL INFORMATICA, S.L. |
14800 |
2. Servicios |
| SERVICIO DE REPARACIÓN DE AS400 REPARACIÓN PARA QUE FUNCIONE Y SUSTITUCIÓN DE DISCO DURO ESTROPEADO. |
B83668913 |
SAYTEL INFORMATICA, S.L. |
6050 |
2. Servicios |
| 54 CARTELERÍAS COLOR SOBRE CARTÓN PLUMA PROMO SEMANA SANTA LEONESA EN PALACIO DE EXPOS DEC 2019/65 D |
B24254005 |
SCANLEON S.L. |
278,30 |
2. Servicios |
| SUMINISTRO CENTRO DE FLORES FUNERAL HERMANO TOMAS |
A24475873 |
SERFUNLE SA |
211,20 € |
1. Suministros |
| FIEST 028-2020 COCHES CLASICOS |
A33583097 |
SERVICAM SA |
2.984,99 |
1. Suministros |
| CONTRATACIONES GASTOS DIVERSOS NAVIDAD 2018/19. VEHÍCULOS CLÁSICOS PARA REYES MAGOS. JGL 8/2/19 |
A33583097 |
SERVICAM SA |
907,50 |
2. Servicios |
| CAMPAÑA PUBLICITARIA , FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO, FITUR 2019 EN RADIO INTERECONOMÍA. DECRETO 20 |
B87995841 |
SILICON RADIO, S.L. |
1.000,00 |
2. Servicios |
| CUL-053-2020 NECESIDADES TÉCNICAS ROMA EN EL ESPEJO |
B24277113 |
SILUJ ILUMINACION S.L. |
1185,80 |
SERVICIOS |
| JUV/080/2020, CONTRATO MENOR TELONES ESCENARIO Y ACCESOS ESPACIO VÍAS |
B24277113 |
SILUJ ILUMINACION S.L. |
5200,19 |
1. Suministros |
| SERVICIO GESTIÓN ILUMINACIÓN ARTÍSTICA SAN ISIDORO |
B24277113 |
SILUJ ILUMINACION S.L. |
2.904,00 |
2. Servicios |
| ARREGLO DE MEGAFONIA |
B24277113 |
SILUJ ILUMINACION S.L. |
1532,99 |
2. Servicios |
| SUMINISTRO ALIMENTOS ESCUELAS Y CENTROS INFANTILES (DICIEMBRE 18 A AGOSTO 19) EXPTE.2018/4112 GESTD |
B24354649 |
SIMON VIEJO, S.L. |
12.152,88 |
1. suministros |
| CONTRATO DE SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL E INFORMATICO DE APOYO PARA EL PROYECTO ECOS 1 DE |
A24052029 |
SISTEMAS DE OFICINA DE LEON-2, S.A. |
8227,44 |
1. Suministros |
| ASESORAMIENTO PARA MONTAJE Y COMPRA DE MICRÓFONOS PARA PODER REALIZAR EL PLENO DE 08 DE ABRIL DE 20 |
A24052029 |
SISTEMAS DE OFICINA DE LEON-2, S.A. |
947,74 |
2. Servicios |
| SUMINISTRO EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y ELEMENTOS DE PUBLICIDAD, COMUNICACIÓN E IMAGEN PROYECTO EDUSI |
A24052029 |
SISTEMAS DE OFICINA DE LEON-2, S.A. |
5765,65 |
1. Suministros |
| REPARACIÓN CENTRALITA DE SAN MARCELO, YA QUE ESTABA SIN TELEFONO ALCALDIA EL DÍA 18-10-2019 |
A24052029 |
SISTEMAS DE OFICINA DE LEON-2, S.A. |
252,50 € |
2. Servicios |
| FORMACIÓN EN LAS FUNCIONALIDADES DE LOS MONITORES TÁCTILES Y VIDEOCONFERENCIA DE QUE DISPONE EL AYTO |
A24052029 |
SISTEMAS DE OFICINA DE LEON-2, S.A. |
635,25 |
2. Servicios |
| CUESTIONES VARIAS NO PREVISIBLES EN INFORMATICA, SWICTCHES ANTIGUOS QUE SE HAN ESTROPEADO, LICENCIAS |
A24052029 |
SISTEMAS DE OFICINA DE LEON-2, S.A. |
|
1. Suministros |
| CUESTIONES VARIAS NO PREVISIBLES EN INFORMATICA, SWICTCHES ANTIGUOS QUE SE HAN ESTROPEADO, LICENCIAS |
A24052029 |
SISTEMAS DE OFICINA DE LEON-2, S.A. |
|
1. Suministros |
| CUESTIONES VARIAS NO PREVISIBLES EN INFORMATICA, SWICTCHES ANTIGUOS QUE SE HAN ESTROPEADO, LICENCIAS |
A24052029 |
SISTEMAS DE OFICINA DE LEON-2, S.A. |
|
1. Suministros |
| ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO INFORMATICO VEHÍCULO IINVESTIGACION ACCIDENTEA TRÁFICO. DEC AD 2017/1008 DE |
A24052029 |
SISTEMAS DE OFICINA DE LEON-2, S.A. |
18,80 |
Otros |
| CONTRATO MENOR SUMINISTRO DE CARTUCHOS DE TÓNER PARA IMPRESORAS HP DE CENTROS SOCIALES |
A24052029 |
SISTEMAS DE OFICINA DE LEON-2, S.A. |
1615,50 |
1. Suministros |
| MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SERV. LIMPIEZA CANON IRC5235I. Expte.gto. 2018/42.Dto. AD 2018/13 de 25/ |
A24052029 |
SISTEMAS DE OFICINA DE LEON-2, S.A. |
173,01 |
2. Servicios |
| DERECHOS DE AUTOR. RED DE TEATROS 2º SEMESTRE 2018. JGL 3/8/18 |
G28029643 |
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES |
1.823,71 |
2. Servicios |
| LE PASQUIN POÉTICO 2019. DERECHOS DE AUTOR. JGL 1/3/19 |
G28029643 |
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES |
13,15 |
2. Servicios |
| SEDE CAPITAL GASTRONÓMICA 2018. PUESTA EN MARCHA Y GESTIÓN BÁSICA. CASA DE LAS CARNICERIAS. JGL 23/0 |
B70374483 |
SOGESEL DESARROLLO Y GESTION SL |
4.700,79 |
Otros |
| SEDE CAPITAL GASTRONÓMICA 2018. PUESTA EN MARCHA Y GESTIÓN BÁSICA. CASA DE LAS CARNICERIAS. JGL 05/0 |
B70374483 |
SOGESEL DESARROLLO Y GESTION SL |
4.700,79 |
Otros |
| SUMINISTRO MASCARILLAS PARA CONTENCIÓN DEL COVID19 |
B88454624 |
SOLFIX ENGINEERING SL |
18.131,85 |
1. Suministros |
| ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA CENTRO OFICIOS |
B74199761 |
SOLSTONE |
375,40 |
1. Suministros |
| NOTIFICACIONES TRAMITADAS POLICIA LOCAL(2017/18/19/20).EXPTE 43/2015 JGL29/04/16. ADJUDICACION JGL 1 |
B24420101 |
SOLTRA, S.L. |
13.519,62 |
2. Servicios |
| SERVICIO GESTION NOTIFICACIONES.RECAUDACION MUNICIPAL. EXPTE 43/2015 JGL 29.04.16. ADJ. JGL 18.11/16 |
B24420101 |
SOLTRA, S.L. |
18.384,56 |
2. Servicios |
| CUL-030-2021 NECESIDADES TÉCNICAS PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES DEL VERANO 2021 |
B01588615 |
SOPORTE LISTO SL |
15548,50 |
2. Servicios |
| CUL-049-2021 NECESIDADES CONCIERTO OSCYL 14/07/2021 |
B01588615 |
SOPORTE LISTO SL |
|
2. Servicios |
| CONTRATO PERSONAL AUXILIAR CONCEJALÍA ACCIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL |
B01588615 |
SOPORTE LISTO SL |
18.029,00 |
2. Servicios |
| CONTRATO SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ESPACIOS DE CONEXION CENTRO VENTAS ESTE |
A47030598 |
SPACIO VALLADOLID SA |
5612,31 |
1. Suministros |
| PATROCINIO MANJAR DE REYES CLUB ATLETISMO SPRINT |
G24444671 |
SPRINT LEON DE ATLETISMO |
5000,00 € |
2. Servicios |
| CONTRATO ADTVO. PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA EDM DE ATLETISMO PERIODO 2018 - 2021. JGL 27.1 |
G24444671 |
SPRINT LEON DE ATLETISMO |
21.602,00 |
2. Servicios |
| RENOVACIÓN SUSCRIPCIONES BIBLIOTECAS MUNICIPALES |
X0325476A |
STEWART, CLAIRE |
225,00 |
1. Suministros |
| SUSCRIPCIONES DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES |
X0325476A |
STEWART, CLAIRE |
225 |
1. Suministros |
| RENOVACIÓN SUSCRIPCIONES BIBLIOTECAS MUNICIPALES |
X0325476A |
STEWART, CLAIRE |
225,00 |
2. Servicios |
| ADQUISICION DE GRABADOS PARA REGALO INSTITUCIONAL GABINETE DE ALCALDIA Y COMUNICACION |
09791745R |
SUAREZ GORDON, ANTONIO |
5400,00 € |
1. Suministros |
| SUMINISTRO DE PINS ESCUDO Y AGUJAS EN PLATA DORADA ACTO HOMENAJE JUBILACION EMPLEADOS MUNCIPALES |
09667063W |
SUAREZ SIMON, ISABEL MILAGROS |
2981,44 € |
1. Suministros |
| Expte. 2016/945 Contrat servicio, manten. relojes, Años 17, 18, 19 hasta 1/12/20, ADJUD. JGL 28/10/1 |
09667063W |
SUAREZ SIMON, ISABEL MILAGROS |
2.477,74 |
Otros |
| 009 2021 CONTRATO DE REPARACIÓN DE FREGADORAS MARCA TENNANT |
A24082786 |
SUMINISTROS INDUSTRIALES BELLO, S.A. |
4.824,73 € |
2. Servicios |
| ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA CENTRO OFICIOS |
A24082786 |
SUMINISTROS INDUSTRIALES BELLO, S.A. |
736,89 |
1. Suministros |
| 2020-03-31 - SUMINISTRO DE BATAS DESECHABLES PARA CONTENCIÓN DEL COVID-19 |
A24082786 |
SUMINISTROS INDUSTRIALES BELLO, S.A. |
2168,32 |
1. Suministros |
| SUMINISTRO DE MASCARILLAS, GUANTES Y GAFAS PARA CONTENCIÓN DEL COVID-19 - SUMIBESA |
A24082786 |
SUMINISTROS INDUSTRIALES BELLO, S.A. |
6486,21 |
1. Suministros |
| 2020-04-01- SUMINISTRO DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA CONTENCIÓN DEL COVID-19 |
A24082786 |
SUMINISTROS INDUSTRIALES BELLO, S.A. |
5662,80 |
1. Suministros |
| 2020-06-11 - SUMINISTRO DE MASCARILLAS FFP3 PARA CONTENCIÓN DEL COVID-19 |
A24082786 |
SUMINISTROS INDUSTRIALES BELLO, S.A. |
13520,00 |
1. Suministros |
| EXPTE. 2016/1735 SUM. ROPA Y EQUIPOS PROTEC. INDIVID. PERS. SERV. OBRAS, APROBACIÓN JGL 29/12/16, AD |
A24082786 |
SUMINISTROS INDUSTRIALES BELLO, S.A. |
36.477,18 |
1. suministros |
| CONTRATO MENOR SUMINISTRO VESTUARIO Y EPIS PARA PERSONAL RESIDENCIA DE MAYORES VIRGEN DEL CAMINO |
A24082786 |
SUMINISTROS INDUSTRIALES BELLO, S.A. |
2999,58 € |
1. Suministros |
| SUMINISTRO DE VESTUARIO DE LIMPIEZA PREPLAN 2020 |
A24082786 |
SUMINISTROS INDUSTRIALES BELLO, S.A. |
18.089,50 € |
1. Suministros |
| SUMINISTRO DE MATERIAL DESINFECTANTE TP1 Y TP2 |
A24082786 |
SUMINISTROS INDUSTRIALES BELLO, S.A. |
3.000,00 |
1. Suministros |
| REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA DEL COAP |
A24082786 |
SUMINISTROS INDUSTRIALES BELLO, S.A. |
640,01 |
2. Servicios |
| 2020-03-31-SUMINISTRO MASCARILLAS KN95 AUTOFILTRANTES PARA CONTENCIÓN DEL COVID-19 |
A24082786 |
SUMINISTROS INDUSTRIALES BELLO, S.A. |
18004,80 |
1. Suministros |
| 2020-05-20 - SUMINISTRO DE BUZOS PARA CONTENCIÓN COVID-19 |
A24082786 |
SUMINISTROS INDUSTRIALES BELLO, S.A. |
1390,00 |
1. Suministros |
| SUMINISTRO DE GUANTES PARA SERVICIOS ESENCIALES |
A24082786 |
SUMINISTROS INDUSTRIALES BELLO, S.A. |
18.150,00 |
1. Suministros |
| CONTRATACION MATERIAL INFORMATICO |
B74328196 |
SUMINISTROS INTEGRALES GRANDA XXI, S.L.L. |
2.520,62 |
1. Suministros |
| SUMINISTRO DE MATERIALES TÉCNICOS PARA EL CENTRO DE LOS OFICIOS Y TMAP |
B24689515 |
SUMINISTROS INTEGRALES PARA OFICINA E INDUSTRIA S.L. |
485,45 € |
1. Suministros |
| ADQUISICIÓN DESTRUCTORA DE PAPEL |
B24689515 |
SUMINISTROS INTEGRALES PARA OFICINA E INDUSTRIA S.L. |
736,07 |
1. Suministros |
| SUMINISTRO MATERIAL DE FONTANERIA |
B24441537 |
SUMINISTROS RICARDO CHAO, S.L. |
2779,01 |
1. Suministros |
| CURSOS DE VERANO DEL CENTRO DE LOS OFICIOS 2021 |
B24441537 |
SUMINISTROS RICARDO CHAO, S.L. |
512,25 |
1. Suministros |
| REALIZACIÓN PROGRAMAS DE TV RUTA VÍA DE LA PLATA |
B75207936 |
SURF CHANNEL SL |
3630 |
2. Servicios |
| CONTRAT.SEGURO COBERTURA RIESGOS VIDA Y ACCID. EMPLEADOS PUBLICOS Y MIEMBROS CORPORACION (2018-2019 |
V48083521 |
SURNE SEGUROS Y PENSIONES |
14.166,67 |
1. suministros |
| SEGURO ACC. ACTIVIDADES COTO ESC.(01/03/19 A 31-08-20) (POSIBLE PROR.) EXPTE. 4632/18 GESTDOC-JGL 1 |
V48083521 |
SURNE SEGUROS Y PENSIONES |
3.700,00 |
2. Servicios |
| SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVOS PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS. JG 14.12.2018 |
V48083521 |
SURNE SEGUROS Y PENSIONES |
8.922,74 |
Otros |
| JORNADAS "LA HISTORIA Y LA NOVELA HISTÓRICA. RELACIONES Y DIFERENCIAS". JGL 08/02/19 |
B99137796 |
TALLER DE HISTORIA, S.L. |
600,00 |
2. Servicios |
| Cont Ser.cumplimiento RD110/2015transporte residuos aparatos eléctricos,electrónicos.Ex.g.1570/17.JG |
B24459372 |
TAXILEON, S.L. |
25.300,00 |
2. Servicios |
| NATALICIO DEL ÁGUILA 2020. CONMEMORACIÓN DE LA FUNDACIÓN DE LA LEGIO VII |
B24290314 |
TEATRO DIADRES, S.L. |
16599,99 |
2. Servicios |
| NATALICIO DEL ÁGUILA 2021 |
B24290314 |
TEATRO DIADRES, S.L. |
6.776,00 |
2. Servicios |
| ARTELEÓN 2020 |
B24290314 |
TEATRO DIADRES, S.L. |
16599,99 |
2. Servicios |
| JORNADA EUROPEA DE LA CULTURA JUDÍA |
B24290314 |
TEATRO DIADRES, S.L. |
5.808,00 |
2. Servicios |
| FESTIVIDAD DE SAN VALENTIN 2019. DEC AD 2019/22 DE 7/2/19 |
B24290314 |
TEATRO DIADRES, S.L. |
1.499,19 |
2. Servicios |
| CUL-001-2020 RED DE TEATROS 1º SEMESTRE 2020 |
B95831731 |
TEATRO GORAKADA SL |
3630 |
SERVICIOS |
| Repar. vehíc. ligeros . Lavado vehíc. sustitución neumáticos. (EXPT.2018/95 GESTDOC) JGL 19/10/2018 |
A24271108 |
TECNICAS MECANICAS TECNIMECA SOCIEDAD ANONIMA LABORAL |
4.587,45 |
2. Servicios |
| ADJ. REPARACIÓN VEHÍCULOS PESADOS DEL P. MÓVIL . EXPT.GASTO 2019/8 . JGL. 22/02/2019 |
A24271108 |
TECNICAS MECANICAS TECNIMECA SOCIEDAD ANONIMA LABORAL |
18.150,00 |
2. Servicios |
| REPARACIÓN DEL APARATO CARDIOLOGICO DE LA CLINICA DEPORTIVA MUNICIPAL |
B33082710 |
TECNOMEDICA ASTUR S.L. |
1995,00 € |
2. Servicios |
| ADQUISICIÓN CABLE CATEGORIA 6A PARA DIVERSOS EDIFICIOS (14.200 M) PARA RESIDENCIA DE ANCIANOS, WIFI |
B24305997 |
TELECOMUNICACIONES LOS OCHO CAÑOS, S.L. |
7.139 |
1. Suministros |
| REESTRUCTURACIÓN DE RED DE AREA LOCAL COBRE Y FIBRA OPTICA Y ELECTRÓNICA. (JGL 27/10/2017) |
A24216954 |
TELECOMUNICACIONES MERINO, S.A |
14.544,23 |
2. Servicios |
| SERV.MANTENIMIENTO REDES RADIOCOMUNICACIONES Y SIST.DE DESPACHO Y POSICIONAMIENTO P. CIVIL(18/19/20) |
A24216954 |
TELECOMUNICACIONES MERINO, S.A |
9.147,60 |
2. Servicios |
| SERV.MANTENIMIENTO REDES RADIOCOMUNICACIONES Y SIST.DE DESPACHO Y POSICIONAMIENTO P. LOCAL(18/19/20) |
A24216954 |
TELECOMUNICACIONES MERINO, S.A |
34.557,60 |
2. Servicios |
| GLOBOFLEXIA, JGL DE 15-06-2018 |
71455845C |
TEMPRANO MORAS, CRISTOFER |
183,92 |
2. Servicios |
| TRADUCCIÓN INFORMACIÓN TURÍSTICA TRES IDIOMAS |
B55091409 |
TICK TRANSLATIONS SL |
|
2. Servicios |
| CONTRATO SUMINISTRO LOTES PRODUCTOS ALIMENTICIOS NAVIDAD PERSONAS EN VULNERABILIDAD SOCIAL |
B24322109 |
TORIODIS S.L. |
2.416,20 |
1. Suministros |
| CONTRATO DE SUMINISTROS POR LOTES DE MATERIALES PARA VISIBILIZAR LA CAMPAÑA "LEÓN,ESPACIO LIBRE DE V |
B24611162 |
TRES EÑES COMUNICACION, S.L. |
1.041,53 |
1. Suministros |
| ADQUIS ESPACIOS E INSECCION ANUNCIOS Y OTROS PRODUC DE COMUNIC (PLAN DE MEDIOS AYTO 18-19) JGL 22-06 |
B24611162 |
TRES EÑES COMUNICACION, S.L. |
25.000,00 |
2. Servicios |
| ADQUISICION ESPACIOS E INSERCCION ANUNCIOS Y OTROS PRODUCTOS COMUNICACION (PLAN MEDIOS AYTO LEON 18 |
B24611162 |
TRES EÑES COMUNICACION, S.L. |
50.000,00 |
2. Servicios |
| ADQUISICION DE ESPACIOS E INSERCCION ANUNCIOS Y OTROS PRODUCTOS DECOMUNICACIÓN. JGL 22-06-2018 |
B24611162 |
TRES EÑES COMUNICACION, S.L. |
3.000,00 |
2. Servicios |
| HONORARIOS MESA REDONDA. DEC AD 2019/83 DE 22/03/19 |
09609945Q |
TROBAJO DIEZ, ANTONIO |
117,65 |
2. Servicios |
| TUNA EN FAMILIA Y TUNA EN NAVIDAD . DEC AD 2019/57 DE 05/03/19 |
G24475881 |
TUNA DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN |
2.800,00 |
2. Servicios |
| JUV/053/2019 CONTRATO MENOR SERVICIO PARA PROGRAMA FORMATIVO DE LA C. DE JUVENTUD |
B49189673 |
TURMA OCIO S.L. |
|
2. Servicios |
| DESARROLLO DE RUTAS GASTRONÓMICAS |
B64265457 |
UNA MOSCA EN MI SOPA SL |
17.484,50 |
2. Servicios |
| PATROCINIO RETRANSMISIÓN DEL PROGRAMA RADIOFÓNICO "EL TRANSISTOR" DE ONDA CERO EL DÍA 19 MARZO 2019. |
A28782936 |
UNIPREX, S.A.U. |
9.075,00 |
2. Servicios |
| FIEST-003-2021 CONTRATO PRIVADO DE PATROCINIOS DE ACTIVIDADES VIRTUALES PARA CARNAVAL 2021 |
A28782936 |
UNIPREX, S.A.U. |
1210, |
2. Servicios |
| FIESTAS DE CARNAVAL 2019. JGL 01/03/19 |
A28782936 |
UNIPREX, S.A.U. |
4.719,00 |
2. Servicios |
| PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CAMPAÑA "LEÓN MANJAR DE REYES"CUÑAS RADIOFÓNICAS EN ONDA CERO.(2019/282 BPM)-DE |
A28782936 |
UNIPREX, S.A.U. |
2.934,25 |
2. Servicios |
| INSERCIONES PUBLICITARIAS NUEVA PROGRAMACION Y EVENTOS AUDITORIO 2019 |
A28782936 |
UNIPREX, S.A.U. |
2934,25 € |
2. Servicios |
| PATROCINIO PUBLICITARIO DEL PROGRAMA RADIOFÓNICO "GENTE VIAJERA" EL DÍA 2 DE MARZO DE 2019. JGL 15-0 |
A28782936 |
UNIPREX, S.A.U. |
9.075,00 |
2. Servicios |
| CONTRATACIONES GASTOS DIVERSOS NAVIDAD 2018/19. ESPECTÁCULO INFANTIL. JGL 8/2/19 |
A28782936 |
UNIPREX, S.A.U. |
3.327,50 |
2. Servicios |
| USO AULAS UNIVERSIDAD DE LEÓN PROCESOS SELECTIVOS 16 DE NOVIEMBRE DE 2019 |
Q2432001B |
UNIVERSIDAD DE LEON |
822,82 € |
2. Servicios |
| CONVENIO UNIVERSIDAD DE LEON, PUESTA EN MARCHA OBSERVATORIO PARA LA INCLUSION SOCIAL, 4 AÑOS. JGL |
Q2432001B |
UNIVERSIDAD DE LEON |
8.000,00 |
Otros |
| REALIZACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS. |
Q2432001B |
UNIVERSIDAD DE LEON |
18.089,50 |
2. Servicios |
| SERVICIO CONTROL LIMITADORES DE SONIDO Y MEDICIONES ACÚSTICAS EN MUNICIPIO DE LEÓN,Ex.g.2018/978.JG |
Q2432001B |
UNIVERSIDAD DE LEON |
14.410,00 |
2. Servicios |
| USO AULAS UNIVERSIDAD DE LEÓN PROCESO SELECTIVO 23 DE NOVIEMBRE 2019 |
Q2432001B |
UNIVERSIDAD DE LEON |
488,68 € |
2. Servicios |
| PRORROGAS CONTRATO MANT.SIST.SEGURIDAD EDIFICIOS MPALES+ MODIFIC.CONTRATO. EXPTE. 34/2013 (18.803+57 |
U24657264 |
UTE LUNA SABICO SEGURIDAD |
24.525,21 |
2. Servicios |
| 2ª PRÓRROGA MANTENIM. SISTEMAS DE SEGURIDAD EDIF. MUNIC., JGL 18/01/2019 |
U24657264 |
UTE LUNA SABICO SEGURIDAD |
18.394,20 |
Otros |
| 2ª PRÓRROGA CONTRATO MANTENIM. SIST. SEGURIDAD DE EDIF. MUNICIPALES, ADJUD. JGL 18/1/19 |
U24657264 |
UTE LUNA SABICO SEGURIDAD |
24.525,61 |
2. Servicios |
| 2ª PRÓRROGA SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMAS SEGURID. EDIFICIOS MUNIC., JGL 18/1/2019 |
U24657264 |
UTE LUNA SABICO SEGURIDAD |
18.395,00 |
2. Servicios |
| 2ª PRÓRROGA CONTRATO MANTENIM. SIST. SEGURIDAD DE EDIF. MUNICIPALES, ADJUD. JGL 18/1/19 ANULADO POR |
U24657264 |
UTE LUNA SABICO SEGURIDAD |
-24.525,61 |
2. Servicios |
| 2ª PRÓRROGA MANTENIM. SISTEMAS DE SEGURIDAD EDIF. MUNIC., JGL 18/01/2019, ANULADO POR ERROR APLICAC. |
U24657264 |
UTE LUNA SABICO SEGURIDAD |
-18.394,20 |
Otros |
| PRORROGAS MANT.SIST.SEGURIDAD EDIFICIOS MPALES. EXPTE. 34/2013 (18.803+5722,21), JGL 08-05-15, ERROR |
U24657264 |
UTE LUNA SABICO SEGURIDAD |
-24.525,21 |
2. Servicios |
| CUL-001-2020 RED DE TEATROS 1º SEMESTRE 2020 |
B20615290 |
VAIVEN PRODUCCIONES SL |
6500,00 |
2. Servicios |
| ALQUILER CUARTELILLO MANUEL CÁRDENAS: REVISIÓN RENTA ANUAL. 2019.Ex.gto.2019/97.JGL:22/3/19..ajuste |
09578649T |
VALLEPUGA MILLAN, JOSE LUIS |
5.272,80 |
2. Servicios |
| Renovac.alquiler Serv.Limpieza Cuartelillo MANUEL CÁRDENAS.Actualización renta enero febrero 2019.Ex |
09578649T |
VALLEPUGA MILLAN, JOSE LUIS |
1.043,10 |
Otros |
| ALQUILER CUARTELILLO MANUEL DE CÁRDENAS: REVISIÓN RENTA ANUAL. 2019. Ex.gto.2019/97. JGL:22/3/19. |
09578649T |
VALLEPUGA MILLAN, JOSE LUIS |
5.220,70 |
2. Servicios |
| ALQUILER CUARTELILLO MANUEL CÁRDENAS: REVISIÓN RENTA ANUAL. 2019. Ex.gto.2019/97.JGL:22/3/19.ANUL.aj |
09578649T |
VALLEPUGA MILLAN, JOSE LUIS |
-5.220,70 |
2. Servicios |
| PLAN DE FOMENTO LECTOR DE BILBIOTECAS MUNICIPALES 2021 |
12755899F |
VALLES MORATINOS, FRANCISCO JOSE |
935 |
2. Servicios |
| CONTRATO DE SERVICIOS ARTÍSTICOS PARA ÓPERA INFANTIL DE LA ESCUELA DE MÚSICA |
09779921E |
VAZQUEZ BURGUETE, Mª PILAR |
500,00 € |
2. Servicios |
| CONTRATACIONES GASTOS DIVERSOS NAVIDAD 2018/19.CONTROL Y MANTENIMIENTO DECORACION NAVIDEÑA. JGL 8/2/ |
09803731G |
VEGA ANDRES, JOSE ANTONIO |
2.952,40 |
2. Servicios |
| CONTRATACIONES GASTOS DIVERSOS NAVIDAD 2018/19. MOQUETA PARA PHOTOCCALL NAVIDEÑO. JGL 8/2/819 |
09803731G |
VEGA ANDRES, JOSE ANTONIO |
1.258,40 |
2. Servicios |
| CREACIÓN DE LOGOTIPO ALUSIVO AL XX ANIVERSARIO DE LA ESCUELA DE MÚSICA, DANZA Y ARTES ESCÉNICAS |
71449535N |
VEGA DOMINGO, RAUL |
665,00 € |
2. Servicios |
| ACTUACIONES NAVIDEÑAS PARA LAS FAMILIAS DE LA ESCUELA Y CENTROS INFANTILES. .DECRETO AD 2018/482 DE |
71432088E |
VEINTIMILLA GONZALEZ, ANGELICA |
145,20 |
2. Servicios |
| ACTIVIDADES PLAN DE FOMENTO LECTOR 2020 |
71432088E |
VEINTIMILLA GONZALEZ, ANGELICA |
220 |
2. Servicios |
| PLAN DE FOMENTO LECTOR DE BILBIOTECAS MUNICIPALES 2021 |
71432088E |
VEINTIMILLA GONZALEZ, ANGELICA |
275 |
2. Servicios |
| PLAN DE FOMENTO LECTOR DE BILBIOTECAS MUNICIPALES 2021 |
71432088E |
VEINTIMILLA GONZALEZ, ANGELICA |
275 |
2. Servicios |
| JUV/068/2019 CONTRATO MENOR ACTIVIDADES EXPOJOVEN 2019 |
B47725445 |
VEINTYTRESS DYO SL |
700 |
2. Servicios |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA REALIZACIÓN DE DEPORTE ADAPTADO DURANTE EL CURSO 2019/20 |
09716352W |
VELASCO PINTO, VICTORIA |
1100 |
2. Servicios |
| JORNADAS "LA HISTORIA Y LA NOVELA HISTÓRICA. RELACIONES Y DIFERENCIAS". JGL 08/02/19 |
B24007965 |
VIAJES REYERO, S.L. |
1.578,68 |
2. Servicios |
| CONTRATO CURSO DE FORMACIÓN EN EL MANEJO DE CONSOLA Y MONITORES DE ILUMINACIÓN AUDITORIO. DEC AD 201 |
A82319195 |
VIDEO CINE IMPORT, S.A. |
1.161,60 |
2. Servicios |
| ACTIVIDAD PLAN FOMENTO LECTOR 15.ENERO.2019 (BPM 2019/17) - JGL 25.01.2019 |
71417931X |
VIEJO LLAMAZARES, ANGEL |
117,65 |
2. Servicios |
| FIESTAS DE CARNAVAL 2019. ESPECTÁCULO LIMALIMON, JGL 1/3/19 |
71468290E |
VILLA GARCIA, IRENE |
847,00 |
2. Servicios |
| ANUL. ERROR DOC. INDEMNDAÑOS CONCEPCION VILLA MARTINEZ. EXPT.GESTDOC 2018/11477. DTO ADO 274 / 201 |
09651807H |
VILLA MARTINEZ, CONCEPCION |
-3.793,00 |
Otros |
| INDEMNIIZACIÓN DAÑOS CAIDA CONCEPCION VILLA MARTINEZ. EXPT.GESTDOC 2018/11477. DTO ADO 274 / 2019 |
09651807H |
VILLA MARTINEZ, CONCEPCION |
3.793,00 |
Otros |
| JUV/178/2019 GASTO REPARACIÓN MESA DE LUCES TRITÓN BLUE 48 |
09676660P |
VILLALBA ALVAREZ, GERARDO |
87,12 € |
1. Suministros |
| JUV/185/2019, GASTO REPARACIÓN ADAPTADOR CORRIENTE MESA DE LUCES TRITÓN BLUE 48 |
09676660P |
VILLALBA ALVAREZ, GERARDO |
19,36 € |
1. Suministros |
| RECITAL POÉTICO HOMENAJE. DEC AD 2019/83 DE 22/03/19 |
09758672W |
VIÑAS DUQUE, ENRIQUE SANTIAGO |
117,65 |
2. Servicios |
| SERVICIO DE SEGURIDAD FIESTAS PATRONALES SAN JUAN Y SAN PEDRO 2019 |
B24224685 |
VISEGURSA, S.L. |
2.904,00 |
2. Servicios |
| CONTRATACIONES GASTOS DIVERSOS NAVIDAD 2018/19. VIGILANCIA PLAZA SAN MARCELO.JGL 8/2/19 |
B24224685 |
VISEGURSA, S.L. |
8.046,50 |
2. Servicios |
| CONTRATACIÓN SEGURIDAD PARA LAS PRUEBAS DEPORTIVAS DE: 10 KM Y SAN SILVESTRE. Decreto AD 2018/374, d |
B24224685 |
VISEGURSA, S.L. |
2.499,98 |
Otros |
| REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL PISCINAS MUNICIPALES |
B24248809 |
VIVEROS DEL CERECEDO, S.L. |
2859.34 |
1. Suministros |
| DOS RAMOS DE FLORES PARA FAMILIARES GLEZ DE LAMA. DEC AD 2019/83 DE 22/3/19 |
B24617870 |
VIVEROS SOFIA, S.L. |
20,00 |
2. Servicios |
| CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA WATIUM. JGL 18/01/2019 |
B86459260 |
WATIUM, S.L. |
14.034,25 |
Otros |
| CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA WATIUM DEPORTES. JGL 22/03/2019 |
B86459260 |
WATIUM, S.L. |
15.629,03 |
Otros |
| CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA WATIUM. DECRETO AD 2/2019 DE 17/01/2019 |
B86459260 |
WATIUM, S.L. |
513,59 |
Otros |
| CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA WATIUM. JGL 22/02/2019 |
B86459260 |
WATIUM, S.L. |
21.441,74 |
Otros |
| CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA WATIUM. JGL 22/02/2019 |
B86459260 |
WATIUM, S.L. |
6.332,11 |
Otros |
| CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA WATIUM. JGL 22/02/2019 |
B86459260 |
WATIUM, S.L. |
14.624,01 |
Otros |
| CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA ESCUELAS INFANTILES WATIUM. DECRETO AD 75/2019 DE 15/03/2019 |
B86459260 |
WATIUM, S.L. |
289,38 |
Otros |
| CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA WATIUM COLEGIOS. JGL 22/03/2019 |
B86459260 |
WATIUM, S.L. |
10.589,95 |
Otros |
| CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA WATIUM. JGL 18/01/2019 |
B86459260 |
WATIUM, S.L. |
6.650,71 |
Otros |
| ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA Y BAJA TENSIÓN EN EDIFICIOS MUNICIPALES. DC AD 34/19 DE 20/02/2019 |
B86459260 |
WATIUM, S.L. |
2.439,76 |
Otros |
| CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA WATIUM. JGL 22/02/2019 |
B86459260 |
WATIUM, S.L. |
3.525,31 |
Otros |
| CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA WATIUM SERVICO DE LIMPIEZA. JGL 22/03/2019 |
B86459260 |
WATIUM, S.L. |
3.242,73 |
Otros |
| CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA WATIUM MERCADOS. JGL 22/03/2019 |
B86459260 |
WATIUM, S.L. |
7.649,94 |
Otros |
| CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA WATIUM. JGL 18/01/2019 |
B86459260 |
WATIUM, S.L. |
4.263,90 |
Otros |
| CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS EVENTUALES WATIUM. DECRETO AD 72/2019 DE 15/03/2019 |
B86459260 |
WATIUM, S.L. |
1.271,70 |
Otros |
| CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA SEMÁFOROS WATIUM. DECRETO AD 74/2019 DE 15/03/2019 |
B86459260 |
WATIUM, S.L. |
2.495,83 |
Otros |
| CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA WATIUM. DECRETO AD 3/2019 DE 17/01/2019 |
B86459260 |
WATIUM, S.L. |
2.682,82 |
Otros |
| CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA WATIUM. DECRETO AD 4/2019 DE 18/01/2019 |
B86459260 |
WATIUM, S.L. |
2.126,89 |
Otros |
| CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA WATIUM. JGL 18/01/2019 |
B86459260 |
WATIUM, S.L. |
23.899,86 |
Otros |
| ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA Y BAJA TENSIÓN EN EDIFICIOS MUNICIPALES. DC AD 35/19 DE 20/02/2019 |
B86459260 |
WATIUM, S.L. |
2.540,85 |
Otros |
| ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA Y BAJA TENSIÓN EN EDIFICIOS MUNICIPALES. DC AD 36/19 DE 20/02/2019 |
B86459260 |
WATIUM, S.L. |
909,16 |
Otros |
| CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA WATIUM. JGL 18/01/2019 |
B86459260 |
WATIUM, S.L. |
18.689,97 |
Otros |
| CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA RESIDENCIA ANCIANOS WATIUM. DECRETO AD 73/2019 DE 15/03/2019 |
B86459260 |
WATIUM, S.L. |
2.374,78 |
Otros |
| LIBRO SOBRE CONTRATACIÓN, DECRETO 2018/406 DE 23/11/2018. |
A58417346 |
WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. |
98,80 |
2. Servicios |
| ILUMINACIÓN ARTISTICA "REINO DE LEÓN" PROYECCIÓN FACHADA DE SAN ISIDORO, JGL 02-06-2017, EJERCICIOS |
13BD12135 |
XAVIER DE RICHEMONT |
10.010,00 |
2. Servicios |
| EXPTE.FIRMADOS 18/925, ADECUACIÓN SISTEMA DE COMUNICACIÓN ASECENSORES AUDITORIO, DEC. AD 18/468 DE 1 |
A28011153 |
ZARDOYA OTIS, S.A. |
1.250,45 |
2. Servicios |
| EXPTE. GASTO 2019/115 ADECUACIÓN COMUNICACIÓN ASCENSORES CHALET DE PADRE ISLA, DEC. AD 2019/30 DE 14 |
A28011153 |
ZARDOYA OTIS, S.A. |
625,50 |
Otros |
| PROMOCIÓN FIESTAS TRADICIONALES |
B28481877 |
ZINET MEDIA GLOBAL, SL |
13000 |
2. Servicios |
| RENOVACIÓN SUSCRIPCIONES BIBLIOTECAS MUNICIPALES |
B28481877 |
ZINET MEDIA GLOBAL, SL |
114,96 |
2. Servicios |
| RENOVACIÓN SUSCRIPCIONES BIBLIOTECAS MUNICIPALES |
B28481877 |
ZINET MEDIA GLOBAL, SL |
114,06 |
1. Suministros |
| SUSCRIPCIONES DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES |
B28481877 |
ZINET MEDIA GLOBAL, SL |
114,06 |
1. Suministros |
| REPARACIÓN DEL CONECTOR DE LA APLICACIÓN EPSILON CON NETTIME |
B33328261 |
ZP INFORMATICA, S.L. |
2277,22 |
2. Servicios |
